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供应商红冲了,上月开票内容A\\B\\C\\D的发票;本月全部冲销,又重开了;上月发票并没有认证抵扣。那么 本月收到的 红字发票和蓝字发票,怎么处理? 业务怎么处理?

2022-03-31 17:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-31 18:03

同学你好,没抵扣红字发票情况下,把红字发票退给他们。用蓝字发票做账就行了

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快账用户4086 追问 2022-03-31 18:06

蓝字发票 在当月做吗,其实蓝字发票的内容在上月已经做过

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齐红老师 解答 2022-04-01 09:42

上月你做了进项税没得,勾选没得。

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相关问题讨论
同学你好,没抵扣红字发票情况下,把红字发票退给他们。用蓝字发票做账就行了
2022-03-31
同学,你好 但是红字发票的进转带出来了,你手动把这个删除
2024-04-11
你好 负数发票不勾选 蓝字发票勾选 做进项 然后进项转出
2021-05-22
借应付帐款 借主营业务成本负数 贷进项转出 借主营业务成本 进项 贷应付帐款
2020-10-27
你好 原来分录 不变 金额负数  转出的进项填写附表二红字进项转出就可以  
2020-11-19
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