同学你好,没抵扣红字发票情况下,把红字发票退给他们。用蓝字发票做账就行了
你好老师,我想问一下我们是外贸企业收到红冲发票怎么做账务处理,同时抵扣帘怎么处理?10月入账,11月退税没有信息,12月开红冲发票,1月收到红冲发票,和重开的发票。
上个月收到销售方的发票科目为 借 主营业务成本、进项税 贷 银行 本月发现发票税率开错了(应该6开成了13)要求对方重新开具,现收到了销售方开具的红字发票以及正确税率的蓝字发票,请问本月红字和蓝字发票如果账务处理
上月凭证是: 借:原材料 应交税费_增值税_进项税额_内销_认证 抵 扣 贷:应付账款 这张发票上月已经认证抵扣了,但是由于发票有问题,又让开了红字发票,蓝字发票也开了,那红字发票怎么做账
供应商红冲了,上月开票内容A\\B\\C\\D的发票;本月全部冲销,又重开了;上月发票并没有认证抵扣。那么 本月收到的 红字发票和蓝字发票,怎么处理? 业务怎么处理?
8月的发票认证了,10月开了红字信息表给对方,还没收到红字发票,账上分录怎么处理
老师,加油票以公司名义开的,但公司名下没有汽车,汽车在法人名下,法人可以和公司签订租赁合同吗?怎么开票
老师,加油票以公司名义开的,但公司名下没有汽车,汽车在法人名下,法人可以和公司签订租赁合同吗?是要法人名义开给公司吗
收到银行电子银承,钱已入公户,我需要先借应收票据贷应收账款吗,再借银行存款,贷应收票据
收到银行电子银承,钱已入账公户怎么做分录
收到银行的电子银承怎么做分录
老师你好,收到一笔援助款项,借:银行存款1000,贷:应收账款1000,没开发票的情况,扣除律所的管理费10,然后支付给员工,怎么做分录呢
初会报名,学历层次填的中专就填不了编号,为什么啊
销售A产品400件,售价100元一件,增值税为13%,另以现金代垫运费800元,货款及运费均未收到
您好,发票上写的是租赁服务,对公转账写成租赁房屋,影响大不大
本应预付房租但是没有预付怎么做账
蓝字发票 在当月做吗,其实蓝字发票的内容在上月已经做过
上月你做了进项税没得,勾选没得。