项目施工地点在汕头，我司是汕头的企业，劳务分包了该项目，那我们公司开给总包方的发票是开专用发票还是普通发票呢？（税率3%的），是不是不用预缴？如果不用预缴总包方如何做分包扣除呢？谢谢老师
专票与普票都可以，取决于双方合同的约定
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项目施工地点在汕头，我司是汕头的企业，劳务分包了该项目，那我们公司开给总包方的发票是开专用发票还是普通发票呢？（税率3%的），是不是不用预缴？如果不用预缴总包方如何做分包扣除呢？谢谢老师
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项目施工地：广东省汕头 总包单位：成都（一般纳税人），开出来的总包发票是税率3%的增值税专用发票 ，发票含税价100万。 分包单位：安阳（一般纳税人，劳务公司）开出来的分包发票是税率3%的普通发票 ，分包发票总额96万元含税。麻烦老师分别帮我算下总包单位和分包单位在施工地和回到单位所属机关分包交的增值税，谢谢老师
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项目施工在梅州市，总包B公司在汕头（开3%工程票给甲方A公司，金额100万元），劳务分包公司C 公司在梅州，开3% 劳务票给B公司，金额90万元整含税 ，B公司和 C公司分别怎么交税（在单位这边和施工地那边分别是怎么预缴的，税额是多少？）谢谢老师，麻烦帮我列出来 谢谢老师
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项目施工在梅州市，总包B公司在汕头（开3%工程票给甲方A公司，金额100万元），劳务分包公司C 公司在梅州，开3% 劳务票给B公司，金额90万元整含税 ，B公司和 C公司分别怎么交税。C公司好像不用预缴？那如果C不用预缴B要如何缴纳差额部分税款（税局审核差额部分需要查到劳务部分预缴金额）
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专业分包的发票之前已经交给我们总包进项抵扣了的，现在项目当地预缴税金还可以申请专业分包抵扣吗？如果可以那不是抵扣2次了
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之前都是小型微利企业，2024年第四季度时候资产超5000万，但全年平均值没有超,2025年第一季度资产也是超了，那第一季度预缴企业所得税要按25%交吗？
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之前都是小型微利企业，2024年第四季度时候资产超5000万，但全年平均值没有超，2025年第一季度资产也是超了。
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那第一个问题，老师你回答说还是可以享受小型微利企业。
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可是电子税务局里面是否属于小型微利企业已经默认否，那个地方已经是灰色改不了。
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可是电子税务局自动默认为不是小型微利企业了，不能选择是。
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老师，我们是做二手车销售的，请问一下购进的二手车和二手车交易服务费分别计入库存商品-二手车和主营业务成本可以吗？就是二手车交易服务费计入主营业务成本可以吗？
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老师，我们是做二手车销售的，请问一下购进的二手车和二手车交易服务费计入哪个科目？
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假设银行系统的原始存款为1000万元,法定存款准备金率为6%,超额准备金率为4%,提现率为10%。计算银行系统的存款扩张倍数和总存款（老师可以写的详细一点嘛谢谢）
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你好2024年属于小型微利企业，2025年第一季度不属于小型微利企业，那预缴第一季度所得税可以享受小型微利企业优惠政策吗？
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我只是进去看了数据没有改变任何数据就直接取消退出来了申报状态不会改变吧我没懂意思
粤公网安备 44030002003870号
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发票还是照样开，总包方收到 发票后，可以做分包扣除。
可是我们汕头公司这边不用先预缴对吧？到时候他们也可以扣除吗？是怎样扣除呢？谢谢老师
是的，汕头公司这边不用先预缴
收到你们开具的分包发票后，可以扣除
总包款-分包款 后的差额进行增值税申报。
有的老师说如果要做金像抵扣的就开专票，要做分包扣除的就开普票，有这个说法吗？老师
如果要做金像抵扣的就开专票？ 金像抵扣 ？是不是打错字了
增值税进项税额抵扣，我打错了
是的，若开专票，按销项-进项来处理，或者按勾选不抵扣处理，再按扣除分包款差额计税