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老师好,去年公司业务调整加上疫情,没有发生销项。但是领导请客户吃饭产生了一些招待费和出差费。那做去年企业所得税汇算清缴的时候,这些业务招待费到底能不能填写啊?营业收入为0。。。

老师好,去年公司业务调整加上疫情,没有发生销项。但是领导请客户吃饭产生了一些招待费和出差费。那做去年企业所得税汇算清缴的时候,这些业务招待费到底能不能填写啊?营业收入为0。。。
2022-03-31 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-31 15:16

你好,可以填写的,按照你实际发生账载就是你报销,税收就是零,全额调增

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你好,可以填写的,按照你实际发生账载就是你报销,税收就是零,全额调增
2022-03-31
业务招待费支出是填列所有科目里面的招待费金额合计
2022-05-11
你好,账载金额和税收金额都按照2.6万元,把要调增的金额写在第3 列
2022-03-14
您好,汇算清缴前取得发票,视同汇算清缴年度取得,直接在利润表体现即可
2022-05-11
同学你好 招待费的话是发生额的60%和收入的千分之五孰低税前扣除
2024-05-30
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齐红老师 | 官方答疑老师

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