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物业退回去年多收的水电费,会计做成借银行存款,贷其他业务收入,这个应该是冲减管理费用吧?

2022-03-31 09:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-31 09:43

你好;    你之前计入的是 管理费用去支付的;现在就得  去做 贷方 以前年度损益调整; 不是做其他业务收入; 也不是 去直接冲管理费用去 ; 因为跨年了   

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快账用户4670 追问 2022-03-31 09:45

我们是民间组织协会,不需要做以前年度损益调整吧

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齐红老师 解答 2022-03-31 09:52

你好;民非不用;  去冲 非限定性净资产   

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快账用户4670 追问 2022-03-31 09:59

前年退这个水电费的时候,她做的是借:银行存款,贷应付账款,去年她发现错了更正做成,借:应付账款 贷:其他业务收入, 现在我反结账,要怎么改?

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齐红老师 解答 2022-03-31 10:06

 你好 ;     你其他业务收入  都结转到   非限定净资产去;  。 那么你 就红冲:借    其他业务收入     贷管理费用  

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