你好; 你之前计入的是 管理费用去支付的;现在就得 去做 贷方 以前年度损益调整; 不是做其他业务收入; 也不是 去直接冲管理费用去 ; 因为跨年了
1、收到业主缴纳水费 借:银行存款 100000 贷:其他业务收入-水费 97087.38 应交税费-应交增值税-应交税金 2912.62 2、支付自来水公司水费 借:其他业务成本 80000 贷:银行存款 80000 4、月末结转应纳税金差额部分 借:应交税费-应交增值税 2330.10 贷:其他业务成本 2330.10 (按向业主收取款减去付自来水或供电局(100000-80000)的差额,按销项2912.62减掉20000/1.03*3%=582.52,等于2330.10,疫情期1%) 物业公司收到水费是这样帐务处理吗?还是直接 借:银行,贷:其他应收款,支付给自来水公司是借:其他应收账款,贷:银行
老师 支付员工宿舍费用时候 水电费是员工自己交 当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款,收到员工水电费是借银行存款贷其他应收 这样其他应收就平了,但是后来收到了发票 就是借管理费用物业管理费 借管理费用水电费贷预收账款贷其他应收款,我这样的话其他应收款好像平不了,怎么能平呢?
老师你好,公司收到物业退回的上年度多收电费1000元,怎么做分录?支付做借:管理费用–水电费,贷:银行存款
我公司物业公司代扣代交电费支付时借管理费用贷银行存款收到时借银行存款贷其他业务收入,这是2020年的,怎么调整
物业退回去年多收的水电费,会计做成借银行存款,贷其他业务收入,这个应该是冲减管理费用吧?
老师好,公司购买理财,记账:借:短期投资贷:银行存款,但是过了一段时间理财账面余额增加,且中间又购买和赎回了部分理财,购买分录还是上面的,赎回的时候,借:银行存款,贷:短期投资,现在理财账面余额和实际理财余额有差异,是不是因为购买赎回没有记投资收益呢?现在想要调整过来怎么处理呢?谢谢!
老师,我们收了客户预付款2万,备注了研发费,现在叫我们还回去,这个项目不做了,我现在申请把款退回去,请问转账的时候,应该备注什么?
你好,请问B公司的员工A公司给他报销打到他账户可合理合规吗
请问老师,公户收到的对方违约金,要分别转给股东,是否要交个税,怎么交
河北省石家庄小规模开专用发票需要开3个税点还是1个税点,客户要求个
用友U8 带供应链,12月一张凭证没有与存货核算系统链接上,导致12月存货核算系统余额与总账库存余额不符,现已开25年一月账,供应链也做新增,系统显示不能取消12月结账,怎么处理
老师,花箱挪动开发票开什么大类
我是个人力公司,当地政府采用购买服务的方式将一个就业服务站的运营承包给了我,就是每年给我一定的经费,让我来负责运营,包括发员工的工资。请问,这些员工的工资我记什么费用
工商年报的纳税总额包含增值税滞纳金吗?
老师好,文化建设费报表有一项应征收入,一项免征收入,请问老师什么情况下免征
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我们是民间组织协会,不需要做以前年度损益调整吧
你好;民非不用; 去冲 非限定性净资产
前年退这个水电费的时候,她做的是借:银行存款,贷应付账款,去年她发现错了更正做成,借:应付账款 贷:其他业务收入, 现在我反结账,要怎么改?
你好 ; 你其他业务收入 都结转到 非限定净资产去; 。 那么你 就红冲:借 其他业务收入 贷管理费用