演示账套

金蝶云星空成本计算单余额和生产成本余额对不上怎么处理呀

2025-02-26 19:11

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-02-26 19:15

您好，确认一下，业务系统或总账系统引入的费用与实际发生的费用一致，费用归集界面的金额应与科目余额表中的本期借方发生额相符。这个成本核算是每个公司量身定制的，是刚好的系统么

齐红老师解答 2025-02-26 19:19

您好，我们成本对不上，这个成本核算系统是不是本月刚启用的，金蝶技术那里还要对接

快账用户1880 追问 2025-02-26 19:43

费用归集余额和总账费用的余额相符，但是算出来的生产成本余额和成本计算单余额不符合

齐红老师解答 2025-02-26 19:45

您好，那成本计算单（横向展示）中的期末在产品金额与科目余额表中的生产成本期末余额，是不是也不一样。我们的分配标准是不是设置跟生产不符

快账用户1880 追问 2025-02-26 19:59

对，期末在产品金额与科目余额表中的期末余额对不上，分配标准是按完工入库的数量分配的，之前月份算的能对上，最近几个月余额对不上了，一般从哪里查错误原因呀

齐红老师解答 2025-02-26 20:06

您好，最近几个月我们新增了哪些单据，从这里入手，因为以前是对的

快账用户1880 追问 2025-02-26 20:07

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2025-02-26 20:07

祝2025年：愿您所想，皆您所愿!

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