你好,二月收到个税手续费返还,你当时所做的分录是?
老师,公司7月收到个税返还手续费116,这笔收入忘记申报增值税了,月初我已经申报增值税了,也打12366问了,说可以在9月做申报,因为这笔税款要9月申报缴纳,我7月做在应交税费—应交增值税(销项税额),8月也不缴纳这笔税款,但不交这笔税款,这样这个科目产生贷方余额了,怎么做账务处理好呢?
老师,我们上个月缴纳增值税的时候预缴了增值税,这个月缴纳抵扣了预缴增值税后就不用缴税还有剩余下个月抵扣,请问这个如何做账呢?麻烦帮我写一下分录嘛,谢谢老师
老师您好!我二月收到个税手续费返还,做账的时候忘做增值税也未缴纳,请问这个月要补缴的话怎么做账?谢谢!
本月公户收到了个税手续费返还,可是忘记申报增值税,本月做账的话就是借银行存款,贷营业外收入,可是增值税这块怎么做账?
老师好小规模纳税人日常做账未开票收入借:银行存款98600贷:主营业务收入97623.16应交税费-未交增值税1%976.24填小规模增值税申报表填第二列服务不动产无形资产第10栏95728.16第20栏本期免税额2871.843%是这样吗
你好老师,领用样品市场推广,会计分录怎么做
老师好小规模纳税人日常做账未开票收入入账应交增值税-未交增值税是1%还是3%??
村委会收到乡财政补贴应该是15000元!实际收到5000!还欠着10000元!怎么记会计分录!原始凭证怎么写
我们是建筑公司,班组在我们手里承包工作,是不是需要他们开劳务票过来
在四月份缴纳的税费,我是按税收所属期计入第一季度,还是按实际支付日期计入第二季度
那劳务公司承包方给甲方开差额征收全额开票的发票,是不是他们就可以抵扣了,是不是还得备案经税务同意,差额征收全额开票是不是也要先取得分包方的发票,分包方不管开普票和专票都可以是吧,分包方一般都是包工头,他们是不是也可以选择差额开票啊,还是他们正常按个体1%开普票就可以
厂里面采购菜钱那些需要对公转账吗老师
老师那劳务公司承包方给光伏工程甲方开发票,发票项目填啥,大类是啥,建筑服务劳务吗?还是啥
郭老师在吗?淘宝网上买的东西开普票报的单价是含税的还是不含税的?
借:银行存款贷:其他收益
你好,现在调整分录是,借:其他收益,贷:应交税费—应交增值税 然后补做缴纳的分录
好的,谢谢老师!
好的,谢谢老师!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。