老师我们公司20年有几笔销售收入当时是估价未开票的已入账了也结转成本了，现在已经和客户对账确认了金额要重新做收入，直接把以前的冲红做一笔正确的收入这样做账可以吗？
可以的，可以这么做的。
-
Q
老师有一笔去年收到的款项 当时就应该确认收入了 但是之前的会计做成预收账款了 现在我要调整这笔 是不是可以直接冲预收账款转 收入？
-
Q
老师我们公司20年有几笔销售收入当时是估价未开票的已入账了也结转成本了，现在已经和客户对账确认了金额要重新做收入，直接把以前的冲红做一笔正确的收入这样做账可以吗？
-
Q
老师，请问我五月份有一笔出口的发票开错了，收入确认金额错误，我11月重新开了发票，之前那个发票冲销掉了，这个月我做账收入冲销掉了5月份的，重新确认了收入，那5月份结转的成本还要冲销掉重新结转吗，还是不用结转了。
-
Q
老师，我现在新接手的工作，前一任会计在去年12月份确认了一笔收入，当时没有结转成本，在今年一月份结转了成本，这样做账可以吗？
-
Q
我们公司做租赁业务的，收到租赁发票也收到对应的租金，已经过了半年，租金收入我是以摊销的形式每个月确认收入，现在客户要求退半年租金和发票，现在发票红冲全额了，现在我应该怎么做账呢？分录应该是借：-应收账款贷：-预收账款 -应交税费应交增值税，就是一笔笔红冲吗
热门问答 更多>
-
开具不动产租赁会计分录怎么做？
-
老师，请问汇算清缴 交的企业所得税怎么做账务处理
-
自己的车间、办公室装修，长期待摊费用时间怎么核算？
-
老师，怎么测算一季度的企业所得税交多少
-
以前年度损益调整科目不影响当年的损益，比如25年发现有一部分24年的费用没有入帐，但是24年报表已经扎帐，不能动，只能用以前年度损益科目调整，但是这部分损益怎么体现到利润表中呢，还是这个科目只影响所有者权益、不影响本年利润，是这个意思吗
-
1.租赁的厂房，发生的改建支出，转为长期待摊费用，都需要啥证据作为佐证呢？ 2.支付给个人的施工费用，如果没有申报个税，也没有让人家开发票，转待摊的话，是不是也要把个税补了？税局查到会要求补个税吗
-
2月份预存了3月的公积金，应该怎么做凭证科目
-
老师，您好！麻烦您帮我看看24年4季度利润表利润总额-21245.96和汇算清缴表的利润总额-21246.55差个0.59元，4季度利润表上有个“其他业务利润”0.59元，汇算清缴表上没这个数字，老师麻烦您教我怎么处理？谢谢老师！
-
内部往来如果用的话 应该加在哪里
-
25年发现24年有一部分费用没有入帐，可以用以前年度损益调整科目吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不要通过以前年度损益调整科目吧？
你好，建议不要用以前年度损益调整啦，因为你的二零年汇算清缴已经做过去了。
是的，以前的冲红了，现在做正确的就是销项税多退少补吗？
是的是的，是这么做。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。