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销售一批货物出去,客户退货回来给我们,我们支付的运费,这笔运费怎么做分录呢?

2022-03-29 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-29 14:48

你好 销售费用运费  

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快账用户8824 追问 2022-03-29 14:50

借,销售费用 贷,银行存款 对吗?

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快账用户8824 追问 2022-03-29 14:57

采购原材料,我们自己支付的运费,走什么科目呢?

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齐红老师 解答 2022-03-29 15:03

正确的。 采购商品支出的运费记采购成本。原材料

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快账用户8824 追问 2022-03-29 15:06

采购原材料时,应付供应商102,实际我们支付了100,那么这2块计入哪个科目呢?

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齐红老师 解答 2022-03-29 15:09

两元钱不用支付了,记营业外收入。

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快账用户8824 追问 2022-03-29 15:11

借,原材料102 贷,银行存款100 营业外收入2 这是不考虑税的情况下,这样处理对吗?

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齐红老师 解答 2022-03-29 15:11

是的,就是这样处理的正确。

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快账用户8824 追问 2022-03-29 15:21

销售一批商品,应收客户1100,实收客户1000,这100块计入营业外支出吗?

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齐红老师 解答 2022-03-29 15:28

 同学你好: 和第一个提问不相关的问题请重新提问,学堂规定是一事一问。谢谢您的配合。

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你好 销售费用运费  
2022-03-29
不要的作为营业外支出处理
2020-11-13
你好,运费是你们负担,然后向客户收取? 而不是代收代付吧 
2023-11-30
借:应收账款
销售费用
贷:主营业收入
应交税费
2024-05-17
发票留存好了,都应收账款就可以了 代收代付
2024-03-13
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