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老师好,我公司是一般纳税劳务派遣公司,平常对外开具的是差额普票,现有一个客户要求我们开具专用发票,专用发票可以开差额发票吗

2022-03-29 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-29 11:07

你好,可以的,差额的可以开专票,但是你得带上服务费的,也就是代收代付的工资,社保加上服务费一块儿开。

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快账用户9573 追问 2022-03-29 11:11

老师,例如,我们平常开1000元,成本80元,就是1000-8000=200元/1.05*0.05,这样核算的,专票也是这样吗

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齐红老师 解答 2022-03-29 11:11

是的是的,是这么做的。

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快账用户9573 追问 2022-03-29 11:13

我们当地税务局说专票不可以开差额,是不是不同地方规定不一样?

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齐红老师 解答 2022-03-29 11:13

你好,你跟他说我们带折服务费,带折服务费可以的。

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快账用户9573 追问 2022-03-30 10:59

老师,我们当地的税管员说不可以开差额专票,有没有关于专票差额的税法文件呢,可以发下给我吗

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你好,可以的,差额的可以开专票,但是你得带上服务费的,也就是代收代付的工资,社保加上服务费一块儿开。
2022-03-29
可以 专用发票可以开差额发票。
2022-03-29
可以开专票,差额专票开具
2022-11-21
您好 一般纳税人劳务派遣公司开具差额发票税率5%~可以开具专票
2024-03-11
你好,专票可以开劳务费发票也可以开服务费发票的,按实际发生的业务进行开具发票
2020-11-13
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