演示账套

我们公司记账两套，但是公司对外账套中业务库存之前会计长期没有结转，而且库存还出现了负数，现在调整的话需要怎么做啊？感谢老师给解答！

2022-03-28 09:12

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-28 09:13

您好！应该是有结转才会是负数的。你如果要做，最多也就冲减一下之前多结转的成本，让他不至于成负数

快账用户8366 追问 2022-03-28 09:18

看业务系统是2020年就一直没有结转，而且他们之前记账结转成本取数是从内账库存取数结转，所以这个差异太大，不知道从哪里进行调整

齐红老师解答 2022-03-28 09:19

您好！这个说实话，不好调。除非你以后只做一套账。不然肯定就对不上，既然对不上，就没必要调到跟内账一样

快账用户8366 追问 2022-03-28 09:36

好吧，谢谢老师，那就只能延用之前的继续做了，对吗？老师

齐红老师解答 2022-03-28 09:52

你好！你可以跟着以前的做，但是不要做成负数

快账用户8366 追问 2022-03-28 10:12

好的，感谢老师，谢谢您的解答

齐红老师解答 2022-03-28 10:30

你好！不用客气的了

您好！应该是有结转才会是负数的。你如果要做，最多也就冲减一下之前多结转的成本，让他不至于成负数

2022-03-28

你好差额放到利润分配里面的

2020-09-13

你好！可以把多转的成本冲回来，首先要确定一个成本单价

2024-08-28

你好，可以从银行取现把现金做成正数。应付账款也可以用这种方法冲平。

2020-06-28

账务问题对于管理费用多出来的部分可以调整。通过编制分录 “借：库存现金（负数金额），贷：管理费用（负数金额）” 来冲减多记的管理费用。个税申报问题不能不管。先联系代账公司获取记录，不行就向税务机关查询，然后按要求在电子税务局或办税服务厅进行更正申报。

2024-12-12

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