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老师,2021年跨年发票未做账,2022年支付写此款,这笔款是管理费用职工福利费,我是不是要做以前年度损益,分录怎么做

2022-03-26 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-26 11:58

您好 请问大概多少金额 单位用什么会计准则

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快账用户4882 追问 2022-03-26 11:59

我们是畜牧业,一般纳税人

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快账用户4882 追问 2022-03-26 11:59

金额大概14000多

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齐红老师 解答 2022-03-26 12:00

借 以前年度损益调整 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 借 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整

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快账用户4882 追问 2022-03-26 12:04

这个必须要在当月调整利润分配未分配利润吗?

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齐红老师 解答 2022-03-26 12:11

这个必须要在当月调整利润分配未分配利润 是的

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