各位老师，大家好，我新接的账务，前会计应付职工薪酬下面，养老金、失业金、医疗金这些怎么都是借方余额，这个是怎么回事，如果要把账调平的话，怎么调呢，请各位老师赐教一下，谢谢
您好，应该是之前扣了员工的个人部分的社保，但是未支付，或者扣款大于向社保局支付的个人社保
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各位老师，大家好，我新接的账务，前会计应付职工薪酬下面，养老金、失业金、医疗金这些怎么都是借方余额，这个是怎么回事，如果要把账调平的话，怎么调呢，请各位老师赐教一下，谢谢
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各位老师大家好，我是接的前会计的账务，她们把银行存款余额差的太多了，错的离谱，那么针对这样的错账，我该怎么去调账呢，请各位老师指点一下，谢谢
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老师，请教一下[抱拳][抱拳][抱拳]我现在刚接手一家事业单位账务，前面的会计年纪大退休[捂脸]她做工资不用过渡科目-应付职工薪酬，直接 借：费用科目 贷：银行存款，这种做法，对于整个账务的影响大吗？如果后期我要调整，是不是等到明年1月份，比较好
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各位老师大家好，我们公司是纺织行业，然后设备上面用的有一种棕丝，经常要换的，然后金额也比较大，一次就是1万元以上的，付款了，对方也开来了专票，那么这种的该计入到什么科目，怎么做账务处理呢，请老师们指点一下，谢谢
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老师好，12月份的工资少计提了1.5元，不是12月份的费用吗？已经报税了，在账上怎么调呢？ 计提是会计科目是:管理费用~管理人员职工薪酬，贷:应付职工薪酬~应付职工工资 是小规模纳税人，用的小企业会计准则，接过这个问题的老师请不要再接了！！！！利润分配未分配是借方还是贷方金额呢？ 谢谢
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原认缴的股权1000万，以1元的价格转让给一家企业，要交印花税吗？
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12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262，但是公户只收到5000，合同1200，怎么弄？”
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262，但是公户只收到5000，合同1200，怎么弄？
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了，是不是得对方把税款一起支付给公司，寸可以开6262，但是公户只收到5000，合同1200，怎么弄？
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。但是公户只收到5000，合同1200。怎么弄？
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。但是公户收款5000，没有收到1200，怎么弄？
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。合同要不要写6262
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262
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老师，你好，我们这个不存在员工个人承担的部分，都是公司在承担，那么现在这个账务怎么做处理才能平账，不会有借方余额
如果个人部分都是公司承担，那么，个人部分是实际上是给员工发放的工资，您可以通过少计提工资来平掉
老师，是这样的，现在公户扣款单来了，显示这些保险分别是多少，分录为：借管理 费用—社保，贷：应付职工薪酬—某某社保，扣缴时，贷：应会职工薪酬—某某社保，贷：银行，问题的关键是这们做分录，我计提不进去贷方：应付职工薪酬—某某社保，因为它们有借方余额，这样做分录，就直接给抵销了，所以请教一下老师，该怎么做呢
比如您要缴纳400，分录为：借管理 费用—社保450，贷：应付职工薪酬—某某社保,450，您现在有借方50，借贷相抵后，就是需要400了，就是现在你多计提50就是了