收到银行利息挂错科目到所得费用去了，要怎么冲红

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• 老师，我们公司代一个挂扣全额缴纳社保，他没工资的，分录怎么出

• 郭老师早上好，建筑工程公司，15%利润，35%工资人工费，20%机械租赁费，15%材料工具费，15%垃圾清理费，大概这样，然后有点招待费，这样做账合理吗

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• 历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税，销项税，进项税，转出未交增值税三个明细科目没有结平，现在想通过借：应交税费—应交增值税—销项税，贷：应交税费—应交增值税—进项税，应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛？那历年未结平怎么办？