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企业所得税汇算清缴,我们公司卖固定资产(车)做了一个营业外支出,企业所得税汇算清缴要填哪张表?

2022-03-23 18:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-23 18:36

同学您好, 您资产损失调整表

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快账用户4653 追问 2022-03-23 18:57

要怎么填

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齐红老师 解答 2022-03-23 19:23

同学您好, 您方便截图

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相关问题讨论
同学您好, 您资产损失调整表
2022-03-23
同学,你好 这个不调的
2024-04-24
这个是填列资产折旧、摊销明细表里面的
2022-01-05
同学你好 1.第1列资产账载金额:填报纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额. 2.第2列本年折旧、摊销额:填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额. 3.第3列累计折旧、摊销额:填报纳税人会计核算的历年累计资产折旧、摊销额. 4.第4列资产计税基础:填报纳税人按照税法规定据以计算折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额. 5.第5列按税收一般规定计算的本年折旧、摊销额:填报纳税人按照税法一般规定计算的允许税前扣除的本年资产折旧、摊销额,不含加速折旧部分.对于不征税收入形成的资产,其折旧、摊销额不得税前扣除.第5至8列税收金额应剔除不征税收入所形成资产的折旧、摊销额. 6.第6列加速折旧额:填报纳税人按照税法规定的加速折旧政策计算的折旧额. 7.第7列其中:2014年及以后年度新增固定资产加速折旧额:根据《固定资产加速折旧、扣除明细表》(A105081)填报,为表A105081相应固定资产类别的金额. 8.第8列累计折旧、摊销额:填报纳税人按照税法规定计算的历年累计资产折旧、摊销额. 9.第9列金额:填报若不填写第6列则第2-5列的余额,若填写第6列则第2-6列的余额. 10.第10列调整原因:根据差异原因进行填报,A、折旧年限,B、折旧方法,C、计提原值,对多种原因造成差异的,按实际原因可多项填报.
2022-11-03
你好  在这个栏次里面去填写的 
2021-03-29
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