老师好，我发现19年的时候之前的会计做账的时候，出口发票上的汇率是按照报关单出口日期当月的第一个工作日的汇率开票，结果做账按开票当月的第一个工作日的汇率做账的，这就导致账上营业收入和税务局申报网上的对不上，这要怎么处理呀？

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• 老师，请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票，但是现在4月份了，做账是做到24年度还是做到25年4月呢，如果做到24年账已经结了，再反结账回去吗，如果做到25年4月，怎么能更好的区分哪些要算进24年，哪些要算到25年里呢

• 老师好，我想问一下，23年有100的成本票，当时对方给我们开票了，但是一直没给，而且当时税务局系统也无法查询每年的成本票金额，今天这100万的发票才给我，我只能入到2025年了，但是这样的话收入会比成本少，是25年那边才给的发票，所以24年压根不知道这部分发票，肯定没调整啊，而且税务局里查询25年收到的成本发票也会比我手里的成本金额小，这种情况要怎么办呢

• 老师您好，请问 借方 应付账款 100 贷方 银行存款 100 退回来了怎么冲账呢 是做一笔相同方向的红字还是怎么弄呢

• 老师咨询一下，客户多打了服务费，该怎么做账务处理

• 其他应付款余额是一直增加的吗？不是付款后做费用那里就减少了吗？

• 老师问下，电子税局涉税主体身份变更，投资有效期怎么填写，认缴出资日期是2027年8月，有效期起止怎么填写？

• 一般纳税人购入一批商品收到普票含税18040元，不含税17861.38，税额178.62，这个会计分录怎么列？

• 有留底税，次月红冲咯上月抵扣的进项需要做进项税额转出吗，做了进项税额转出是不是做次月做账就不做负数发票咯

• 老师，出纳开票把帐号及银行账号录一般户账号了，这样发票能认证成功吗

• 老师，什么样的安装服务可以开6个点的发票