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1目的:练习地位税涉稅业务应纳稅顏的计算。2.资料:洗衣机生产企业(增位税一般纳稅人),某月购销情况如下:(a)外购电动机一批,取得的通过税务机关认证的防伪增值税专用发票上注明买价4000万元。(2)向本市某公司销街A型号洗衣机$0000台,出厂单价02万元(含稅价)。因该公司一次付清货款,本企业给子了5%的折扣,并开具发票入账。另贈送多2台同型号洗衣机给购货人。(3)外购零配件一批,取得的防伪增值税专用发票上注明价款2000万元,专用发票未逦过认证。(4)天取分期收款方式向冰地一小规模纳稅人技照出厂价格销售A型号洗衣机1000台,合同约定本月约定收款一半。但软项至今末收到。(5)进口大型检测设各一台,到岸价格10万美元,汇车为1美元=6.70元人民币,关税稅率为10%。(6)向本市一新落成的己商场销售A型号洗衣机$00台。由本企业车队运送取得运输装收入1万元,装卸费2000元,井向乙商场开具增值税专用发票上注明运费10000元,稅车1i%,增值稅1100元,开具地值税专用发果注明裝卸费2000元,稅车6%,增值税120元

2022-03-22 11:23
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齐红老师

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2022-03-22 11:38

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