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甲公司为一般纳税人,税率为13%、菜月发生以下业务:(1)向己公司销售A商品2000件,总价为1000万元,毛利率为30%。给予己公司10%的商业折扣,开具了专用发票并在发票上注明商业折扣。(2)上述销售成立后,己公司退回商品400件,甲公司开具了红字专用发票给乙公司。(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作为福利发放给公司职工。巴知相关发票都合法,且均经过认证可以抵扣,请计算该月应缴纳的增值税

2022-03-21 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-21 15:14

你好,计算该月应缴纳的增值税1000*0.9*0.13-400/2000*1000*0.9*0.13%2B200/2000*0.13

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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