Q
老师请问下，现在要汇算清缴，发现去年多做了收入，现在应该怎么做分录调整呢
2022-03-21 10:16
2022-03-21 10:17
你好，发现去年多做了收入，现在的调整分录是 借：以前年度损益调整—主营业务收入，贷：相关科目
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贷什么呢，
我原来理解是，借 以前以前年度损益 贷 主营业务收入 借，利润分配未分配利润 贷 以前年度
你好，发现去年多做了收入，与收入多做的对应科目是什么呢？
应收账款
你好，发现去年多做了收入，现在的调整分录是 借：以前年度损益调整—主营业务收入，贷：应收账款
老师那这样贷应收账款，那主营业务收入还是没有减少了，借方的以前年度损益——主营业务收入 就是减少了主营业务收入吗，
你好，因为是跨年的损益事项，需要通过以前年度损益调整—主营业务收入来核算，不能直接 是主营业务收入啊 这样是会导致收入减少的啊
那所得税呢，所得税就先不管，直接汇算清缴看是补或是退，在直接写分录是吗
你好，所得税需要按上述调整之后的收入金额填写啊