Q
老师 问下 火车票怎么抵扣 500元怎么抵扣 是不是1.借差旅费100 贷现金100 2.借差旅费 -8.26 贷 应交税金/进项、如果增值税销项 600 进项100 借应交税金/转出未交增值税 500 贷 应交税金/未交增值税 500 等缴纳时候 借 应交未交增值税/未交增值税500 贷银行494.74 贷其他收益 8.26
2022-03-18 18:18
2022-03-18 18:19
对的，你的分录都是对的
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老师，本年进项税5000 销项税4500 我年末结转时，借 应交税费-应交增值税-销项税 4500 应交税费－应交增值税－转出未交增值税500 贷 应交税费－应交增值税－ 进项税5000 借 应交税费－未交增值税500 贷 应交税费－应交增值税－转出未交增值税500 请问如果这样我的 借方 应交税费－未交增值税不是一直有余额吗？ 怎么能平呢？
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老师您好，请问月末计提增值税是这样做的么？ 借：应交税费-销项税1000。 贷：应交税费-进项税 500 应交税费-转出未交增值税500 然后是：借应交税费-转出未交， 贷应交税费-未交增值税
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老师 问下 火车票怎么抵扣 500元怎么抵扣 是不是1.借差旅费100 贷现金100 2.借差旅费 -8.26 贷 应交税金/进项、如果增值税销项 600 进项100 借应交税金/转出未交增值税 500 贷 应交税金/未交增值税 500 等缴纳时候 借 应交未交增值税/未交增值税500 贷银行494.74 贷其他收益 8.26
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一般纳税人 进项 借费用 应交税费进项税额 贷银行 销项 借银行 贷主营业务收入 应交税费销项税额 转出未交增值税 是不是就就是销项减去进项的金额 手动做凭证 借应交税费应交增值税进项税额转出 贷 应交税费未交增值税 等缴纳的时候 借未交增值税 贷银行存款
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当月增值税应缴纳2000元，进项加计抵减500元，以下分录是否正确 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2500 贷 应交税费-未交增值税 2000 应交税费-增值税加计扣除 500
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可以进营业外收入吗 老师
可以进营业外收入。
老师我是不是可以直接抵扣 差旅费计提 不做其他收益科目了
营业外收入替换其他收益，其他的都不变
那附加税按什么计提 是按600-100计提，还是按600-100-8.26计提
附加税是是按600-100-8.26计提。
那不是乱了 增值税按600-100 计提， 附加税按600-100-8.26计提
那看余额表 不对了
附加税按600-100-8.26计提，按实际应缴计提
余额表的进项是100+8.26 ，销项是600 增值税按600-100计提，附加税按600-100-8.26计提 晕了 要弄错 有什么简便的方法 不容易出错
是不是可以这样 增值税按600-100-8.26 计提，附加税也按600-100-8.26计提 缴纳时候不体现营业外收入 直接是借应交税金/未交增值税600-100-8.26 贷银行存款600-100-8.26
计提时8.26体现营业外收入 ？？
老师 不理解 您列下分录
增值税按600-100-8.26 计提。这个8.26如何体现？
已经进了 进项8.26 借差旅费 -8.26 贷 进项8.26 不提现营业外收入了
那就可以。增值税按600-100-8.26 计提，附加税也按600-100-8.26计提 缴纳时候不体现营业外收入 直接是借应交税金/未交增值税600-100-8.26 贷银行存款600-100-8.26
谢谢老师奥
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！