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老师您好,请问出口退税贸易企业,第一单,因进项票开出有点问题,办理退税时被退税科退回,说要按税务局规定重新开,已在发票认证平台做了退税勾选,请问如何撤回原退税勾选呢?退税小白一枚,之前没有操作过,非常感谢!

2022-03-17 23:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-17 23:28

你好,做了退税勾选不能撤销。你在开票系统开红字信息表,让对方单位开红字,然后再开正确的发票

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快账用户4051 追问 2022-03-17 23:36

不好意思,非常抱歉并感谢,那之前做了退税勾选了的,如果不能撤回,做了红字后(是对方申请红字吧?),重新开票还能再退税吗?如果不能那就惨了,上10万的退税金额啊!

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齐红老师 解答 2022-03-17 23:41

能退税的,这个不用担心。你开红字信息表,对方开红字发票,然后再开正确的发票

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快账用户4051 追问 2022-03-17 23:51

哦,好的!和平时已抵扣的红字发票一样申请红字吗?然后开成功后,原发票认证平台已勾选的退税进发票会自动消失吗?还是说要通过某种方式转出呢?

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齐红老师 解答 2022-03-18 07:17

嗯,一样申请信息表。 需要转出的。尤其是申报增值税的时候,需要填写转出金额。

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