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老师,我想问下去年我押金入账错了,直接如管理费用了,请问我想调整在今年,怎么调整呢,分录怎么做

2022-03-17 13:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-17 13:49

您好 请问去年分录怎么写的 大概多少金额

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快账用户5929 追问 2022-03-17 13:53

借管理费用5200,贷银存5200,今年押金退回了,我怎么做呢,怎么调呢

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齐红老师 解答 2022-03-17 13:56

借:管理费用 -5200 借:其他应收款 5200 借:银行存款 5200 贷:其他应收款 5200

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快账用户5929 追问 2022-03-17 13:58

这不是影响今年的利润了吗,是不是要经过未分配利润科目呢

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齐红老师 解答 2022-03-17 14:02

金额不大 不需要经过未分配利润科目

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快账用户5929 追问 2022-03-17 14:13

金额多大的时候要经过呢,那如果要经过未分配利润,分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2022-03-17 14:25

一般超过万元以上的用比较合适 请问单位用什么会计准则

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快账用户5929 追问 2022-03-17 14:26

小企业会计准则,麻烦老师分录发一下通过未分配利润的

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齐红老师 解答 2022-03-17 14:36

借:其他应收款 5200 贷:利润分配-未分配利润 5200 借:银行存款 5200 贷:其他应收款 5200

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