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郭老师,您刚刚发的分录:借以前年度损益调整贷应付账款 借应付账款贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资贷以前年度损益调整。 请问还需要调整2021年的汇算清缴吗?

2022-03-17 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-17 10:50

你好,需要的第一个是在纳税调整明细表里面填写,第二个是在职工薪酬明细表。

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快账用户2767 追问 2022-03-17 10:51

6000元具体在哪一栏?

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齐红老师 解答 2022-03-17 10:52

纳税调整明细表扣除项目30、蓝税收金额 职工薪酬明细表,工资薪金税收金额和实际金额减去这个6000。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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