你好,需要的第一个是在纳税调整明细表里面填写,第二个是在职工薪酬明细表。
请问去年工资没有计提直接发放的,做 借应付职工薪酬,贷银行存款,导致应付职工薪酬出现负数挂账 现在把它调整过来, 借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 之后还需要做其他分录吗?
补提上年12月劳务成本,是借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬,职工工资, 发放,借应付职工薪酬,职工工资。贷银行
郭老师,您刚刚发的分录:借以前年度损益调整贷应付账款 借应付账款贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资贷以前年度损益调整。 请问还需要调整2021年的汇算清缴吗?
2020年会计分录借:管理费用-职工薪酬 主营业务成本 ---工资 贷:应付职工薪酬--工资 现在税务部门核查到有17950元工资不实,让调整,我的分录借:应付职工薪酬---工资 贷:利润分配--为分配利润对吗 税务部门有说要通过以前年度损益调整,是不是分录就是借:应付职工薪酬--工资 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷利润分配--为分配利润
老师你好,麻烦问下21年有两个月工资多计提了31400元,我在今年调整这个差额时,分录借应付职工薪酬31400(负数)贷以前年度损益调整31400 (负数)借以前年度损益调整31400(负数)贷利润分配-未分配利润31400(负数);发放工资是通过现金发放的,我是不是还是调整下发放的应付职工薪酬,借以前年度损益调整31400(负数)贷应付职工薪酬31400(负数)借利润分配-未分配利润31400(负数)贷以前年度损益调整31400(负数)
有湖南商业出口退税的流程和具体操作指南吗
在填写资产负债表时,货币资金这一栏,老板平师只跟我说支出的数字,现在这一栏怎么写,用投入的钱减去所有的支出再加上平时销售东西卖的钱吗
老师你好,制造企业购买木箱用来装生产的设备入什么科目
老师合并报表的固定资产怎么做分录,我方是被收购的子公司
单位人员保险费我们全额承担。个人扣部分之前记入的其他应收现在汇算清缴了我能不能把账改下把其他应收部分记到营业外支出还是怎么入账,
请教郭老师帮忙回答问题,谢谢
2024年暂估了成本100万,然后2025年5月收到的发票只有80万,2025年5月做账 借:主营业务成本 -100 贷:应付账款 -100 借:主营业务成本 80万 贷:应付账款 80万,小企业会计准则,是这样做账吧?
酒店餐饮有食材和酒水综合成本怎么计算
个人所得税在哪里汇算清缴
老师,计提折旧时 净残值率多少合适
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6000元具体在哪一栏?
纳税调整明细表扣除项目30、蓝税收金额 职工薪酬明细表,工资薪金税收金额和实际金额减去这个6000。