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老师,员工在公司宿舍住,水电房租在工资里扣。计提工资是计提扣除前的还是扣除后的。分录怎么做

2022-03-15 14:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-15 14:07

你好 按没扣的金额计提 工资  发工资时扣费用 

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快账用户4184 追问 2022-03-15 14:10

发工资时 借 应付职工薪酬 贷银行存款 其他应付款 —代扣款项

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快账用户4184 追问 2022-03-15 14:10

这个水电费是直接在工资里扣除了

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快账用户4184 追问 2022-03-15 14:11

不在账上显示了

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快账用户4184 追问 2022-03-15 14:11

这个宿舍楼也是属于我们自己的

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齐红老师 解答 2022-03-15 14:16

你好  计提 工资不体现扣的费用,发工资扣相关费用  少计提 工资是不对的 

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快账用户4184 追问 2022-03-15 14:19

发工资时 借 应付职工薪酬 贷银行存款 其他应付款 —代扣款项 这个分录对吗

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齐红老师 解答 2022-03-15 14:26

你好 对 这个分录是对的 

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快账用户4184 追问 2022-03-15 14:28

那请假的工资呢。是计提扣除请假前的工资还是扣除请假工资后的工资?

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齐红老师 解答 2022-03-15 14:36

你好 请假 不发工资 按实际上班的天数计提 工资  

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快账用户4184 追问 2022-03-15 14:38

那我这个其他应付款 — 代扣款项要怎么平掉?

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齐红老师 解答 2022-03-15 14:47

你好 付款就平了这个科目  

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快账用户4184 追问 2022-03-15 14:51

我计提的时候计提借 什么什么费用, 贷应付职工薪酬—工资 社保

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齐红老师 解答 2022-03-15 15:02

你好 按部门记成本费用科目  

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快账用户4184 追问 2022-03-15 15:09

老师,我的意思是, 我付工资的时候是借 应付职工薪酬 贷银行存款 其他应付款 —代扣款项 。 那这个其他应付款 —代扣款项 还有一笔是怎么做的

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齐红老师 解答 2022-03-15 15:22

借其他应付款贷银行存款。

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快账用户4184 追问 2022-03-15 15:25

老师,这个其他应付款是直接从工资里扣掉了,这个宿舍楼是我们自己的,我不需要付钱给别人的

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齐红老师 解答 2022-03-15 15:26

那您就记收入了。借其他应付 贷,其他业务收入 应交税费。

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