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各位老师,大家好,辅助生产成本贷方余额3000元是什么意思呢,怎么做账务处理才能平账,请各位老师解析 一下,谢谢

2022-03-12 09:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-12 09:30

您好!成本不可能是贷方余额,应该是账务错了,你检查下

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快账用户4127 追问 2022-03-12 09:32

如果是账务错务,老师,肯定是前面的账务造成的,现应该怎么做账务处理呢,才能平账,请老师解析一下,谢谢

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齐红老师 解答 2022-03-12 09:42

您好!首先你看下供应链系统里面的领用记录和你总账金额有没有差,要先查出来是入的少了还是领的多了,如果只是总账错误,那好办,调个账就好了,金额又不大

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快账用户4127 追问 2022-03-12 09:45

老师,是外账,这个调个账不会有影响吧

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齐红老师 解答 2022-03-12 09:57

您好!那不会有影响,金额这么小

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快账用户4127 追问 2022-03-12 09:58

老师,可以教一下怎么做调账的分录吗、

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齐红老师 解答 2022-03-12 16:28

您好!可以直接把这个辅助成本转正,冲减产品成本

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