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老师，您好！请问结转本月应交增值税，需要结转进项税额吗？分录怎么做
2022-03-10 08:58
2022-03-10 09:02
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
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老师，我是1.将待抵扣进项转为进项，借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：应交税费-应交增值税-待认证。2.结转本月未交增值税借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税 这样处理可以吗？总感觉怪怪的
还得先把进项税转到转出未交增值税才行
老师，以前年度的都没有这样结转，请问现在要怎么处理
做了借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：应交税费-应交增值税-待认证以后再做我上面给你的分录
老师，就是说以前年度没有结转的进项，我可以在本期做账的时候全部结转完吗
同学你好 对的 这个都可以
好的，谢谢老师
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