Q
老师你好麻烦帮我看下，之前这个凭证的数据是怎么得来的
2022-03-09 16:04
2022-03-09 16:05
你好 具体凭证 截图看下
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这是1月的，我现在要做2月的
这是1月的个税申报表
这是2月的个税申报表
你好 时佳应该是股东吧 看下其他应收款-保险 明细账
他是法人，其他应收款-保险，在哪看
科目余额表吗
明细账 看“其他应收款-保险”明细账
没有 只有这个 帐是才接回来的 只录了1月的科目余额表
没有给账簿么 明细账 总账的 后边附的凭证看下
后面附的就是个税申报表
看下前边有没有缴纳的社保费
还有这个
有正常扣费，但是我从12月份记账凭证里也没有看到社保情况 ，跟给您发的1月是一样的
借其他应收 贷其他应付款 只是为了平账（平其他应收款-保险）