老师 2021年4月有一次凭证做错了 现在应该怎么修改呢？ 2021.4月错误凭证 借管理费用5000 营业成本1000 贷应付职工薪酬5000 借应付职工薪酬5000 贷银行款款6000 应付职工薪酬我漏了1000
同学你好 现在 借，应付职工薪酬1000 贷，应付职工薪酬1000
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老师问下，每月计提工资50000，发每月生活费40000，平时做的分录计提借：管理费用/生产成本-工资40000 贷：应付职工薪酬40000 借：应付职工薪酬30000 贷：银行存款30000 报表上有余额应付职工薪酬10000未发，我可以这样做分录借：管理费用/生产成本 40000贷：应付职工薪酬 40000 转借：应付职工薪酬40000贷：其他应付款-职工工资40000，借：其他应付款-职工工资30000 贷：银行存款30000，这样报表上就体现余额在其他应付款里了。应付职工薪酬没有余额。
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老师您好 公司有一笔工资计提的分录做错了，本来应该是 借：管理费用1840贷：应付职工薪酬1840 ，做成了借：管理费用1464贷：应付职工薪酬1464 .今年应该做什么凭证调呢
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老师 2021年4月有一次凭证做错了 现在应该怎么修改呢？ 2021.4月错误凭证 借管理费用5000 营业成本1000 贷应付职工薪酬5000 借应付职工薪酬5000 贷银行款款6000 应付职工薪酬我漏了1000
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本来是借：管理费用，贷银行存款的，但是做错了，做成了，借：管理费用，贷：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬，贷：银行存款，这个费用不应该通过应付职工薪酬核算的，但是弄错了，跨年了怎么修改？
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老师，4月份一张凭证分录是 借:应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 现在做7月账发现做错了，应该是 借:其他应付款 贷:银行存款 那这个月想调整，可以是 借:其他应付款 贷:应付职工薪酬–工资 这样调吗
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为啥12月做了结转本年利润到利润分配，财务软件倒出的资产负债表的未分配利润是本年利润的数，税务报表也照抄了，是不是税务申报负债表要改成上年利润分配加本年利润数，表怎么调平
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老师请问我在百度看了医院检测设备折旧年限表，血液分析仪器5年。我们单位购进一台化学发光分析仪，厂家说使用年限是10年，我可不可以按照5年折旧？因为医院检测设备也有按照5年折旧的
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老师您好，每个月都是银行托收电话费的，老板嫌麻烦没有开过发票，并且要求计入费用所得税前扣除了一年下来几千块钱，问题大吗？一直都没有开过发票，只有银行扣款凭证，如果将来核查的话，1、银行扣款凭证可以说明费用真实性，2、可以要求电信补开往年的话费发票吗？
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老师购入一台分析仪，设备金额35万税5万共40万。进项税已抵扣。折旧时按照35万计算每个月的还是按照40万计算每个月折旧？
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老师请问医疗器械销售公司一般纳税人小微企业，24.11月购入1台免疫分析仪，收到专票已抵扣进项税5万。固定资产金额35万税5万共40万。我24.12月折旧时借管理费用-折旧怎么计算？是35万除以10年还是40万除以10年？问题二我可以年底一次性加速折旧吗就是年底一次性扣除因为老板说利润太高，要年底一次性扣除，可以的话我汇算清缴时要调增对吧？老师写的具体点吧，感恩老师的付出。
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老师您好，企业的电话费和网络费是通过银行代收的，每个月几百块，老板嫌麻烦，没有开过发票，直接用银行扣款单入的费用，一直也没有企业所得税调增，每年几千块的样子，如果将来出了什么问题，银行扣款凭证至少可以说明费用的真实性对吗？
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我养鸡场，买的代雏，如何记账，卖出去鸡雏跟单，如何记账跟核算成本
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利润表为亏损，企业所得税季度申报按照利润表申报，收入为零，可是有风险提示，而且风险提示等级为中等，如何处理？
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如果是已经作承诺必然改良，预计未来现金流量的时候要考虑吗？应该要考虑吧，已经有确定性了
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怎么补报1-3月的个税A表
粤公网安备 44030002003870号
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是可以直接在今年3月补做这笔凭证吗
同学你好， 是可以直接在今年3月补做这笔凭证吗——是可以的;
老师 我去年漏做了1000 对报表或者税务会有什么影响吗
同学你好，这个对于报表没有影响 ；因为一借一贷是平的；
好的 谢谢老师
不客气的，祝您 学习愉快 ；