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企业所得税汇算清缴,我们属于一般纳税人,小型微利企业,申报表只填写A类表格吗,收入,支出明细表和期间费用明细表还用填写吗

2022-03-07 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-07 14:57

你好,不用的不用填写。

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快账用户1004 追问 2022-03-07 15:00

我们有房租需要调增的,计入的管理费用,在A类申报表填写中,用科目余额表中12月份本年累计额减去这个管理费用,是这样吗

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齐红老师 解答 2022-03-07 15:00

哦,在纳税调整明细表,扣除项目其他填写账载金额。

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齐红老师 解答 2022-03-07 15:00

主表里面的管理费用填写你利润表里面的就可以了。

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快账用户1004 追问 2022-03-07 15:02

只填写纳税调增明细表,期间费用明细表不用填写了吗

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齐红老师 解答 2022-03-07 15:04

哦,对的是的,是这么做的,是这么理解的,很正确的,小型微利企业,期间明细表不用填写的。

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相关问题讨论
你好,不用的不用填写。
2022-03-07
同学您好! 小型微利企业在进行企业所得税汇算清缴时,通常仍需填写“一般企业收入明细表”、“一般企业成本支出明细表”和“期间费用明细表”,以详细反映其收入、成本和费用情况。这些表格有助于确保申报的准确性和合规性。
2024-03-18
你好,对的,是怎么做的?
2021-03-15
您好 A类申报表中的期间明细表不要填写
2021-04-16
你好,可以不选择的哈,按照提示来就可以的
2024-05-09
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