请问期末仓库库存余账套数量不一致，应该怎么处理，以前遗留问题，除了做盘盈盘亏处理外
你好 先找到原因才能处理 不然不能直接调整账
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老师，你好，由于包装计算不准确生产入库时数量少入5吨了，导致销售时有盘盈5吨，如果不入库结转成本数量不够问题。这个要怎么做账务处理。盘盈5吨可以0成本入库吗～
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老师你好，我用的管家婆软件，年期初数据怎么修改？ 我们公司因为很多遗留问题，比如前任会计盘库后，做了库存盘点单，调整了库存商品，很多年盘库都这样操作的，很久以后，导致待处理流动资产损益里面挂了贷方十几万。 比如之前付进货款10万，实际最后就开了6万的入库单，导致账上一直挂着应付借款借方4万，而这些货也随着长年累月盘库不断的调整，已无法补录入库单了。 这不年底了，我想着年结存后把期初数据修改一下，不知道该怎么改，谢谢。
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请问期末仓库库存余账套数量不一致，应该怎么处理，以前遗留问题，除了做盘盈盘亏处理外
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请问前期材料进口单价高于现有单价11美元，当月进料复出（退货）入账后数量为正数，产生负金额，入账汇率为当月1号，不是库存盘盈盘亏问题，而是前后两者进口单价差异致使，这种情况可以怎样处理？
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我们公司是做整体卫浴产品的，这两天过来公司就赶上了仓库盘点， 一方面产品品类比较多，货物多，盘点工作量大； 另一方面，每个月的许多品类都有很多的差异，找差异需要花费很多的时间，有差异的产品目前是一个一个的到仓库再盘一遍，有时在出库系统查询之后再实盘。 问了仓库他说是历史遗留问题，说因为之前的差异一直存在，所以每个月盘点总有差异。 我觉得是仓库管理流程有一定的问题： 同一品类的货物没有堆放在一起，有的货品标签没摆放在外面导致盘点不易，有的不是售卖的产品东西放在仓库，没有单独标示； 需要做样品的也没有标出来 。 还有，有的订单管理员没有及时将出库产品及时录入系统，造成账实差异。
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老师24年12月多计提1分钱印花税，这个是冲24年，还是直接做调整
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老师，进项税额10要转出，转出时用的是进项税额转出这个明细，但是入账的时候用的是进项税额10，分录1.借库存商品10，贷进项税额转出10，分录2.再借进项税额转出10，贷转出未交增值税10，分录3，借转出未交增值税10，贷未交增值税10，在这个过程中，进项税虽然最终转到未交增值税了，但是应交税费应交增值税这个二级名字下方进项税额10还挂下面呀，这个问题困扰很久了，一直问也没有解决掉，麻烦老师给我解决掉
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请问甲公司注册资本100万，原先股东是A公司90%，BB公司10%，现在自然人C投入资本金50万，由A公司转让10%给C自然人。请问，B是否是10万作为实收资本的注册资本，40万做资本公积？另外是否相关人员要缴纳个税？10万是缴纳印花税？
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请问老师，当月进项税额多的部分怎么处理？比如我当月一共进来20万进项税金，当月认证只需要15万进项税金，剩余5万进项税金可以这样入账吗？ 借：原材料384615 应交税金—待认证进项税金50000 贷：应付账款—供应商
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以前遗留问题，库管出库没有按要求填出库单
你好 做我盘点再账务处理
盘点好了呀，就是不知道差异怎么处理
现在是盘盈了，还是盘亏了？
现在是盘盈了
借库存商品贷待处理财产损溢 借待处理财产损益贷管理费用。
没有其他的好办法，是不
是的，没有其他办法，上面的分录是正确处理。上面的分录是正确处理方法分录。
好的谢谢老师
你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！