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老师,公司上社保的员工由外包公司代缴社保代发工资并由外包公司开发票,发票内容是代缴社保、代发工资,并由外包公司申报缴个税,没上社保的员工由外包公司代上意外险,也开具了发票,但其工资由我司发放由我司申报缴个税!我公司需要怎么做账入什么科目?代缴社保的员工算我司员工人数吗?

2022-03-06 13:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-06 13:20

您好,您缴纳社保的员工劳动关系是与您企业?

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快账用户6815 追问 2022-03-06 13:23

老师,我公司给上社保的员工签合同了但同时又让这些员工与外包公司也签合同了

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快账用户6815 追问 2022-03-06 13:29

老师,这怎么做账呢

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齐红老师 解答 2022-03-06 13:34

您好,是同时签订两个劳动合同?

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齐红老师 解答 2022-03-06 13:34

您好,首先需要明确劳动关系

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快账用户6815 追问 2022-03-06 13:38

如果关系算我司呢

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齐红老师 解答 2022-03-06 13:38

您好,同时外包给您开发票的图片发下看下

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齐红老师 解答 2022-03-06 13:38

您好,那您是委托外包代缴社保

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快账用户6815 追问 2022-03-06 13:46

该如何入帐呢

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齐红老师 解答 2022-03-06 13:47

您好,看对方给您的发票,是全额还是差额

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快账用户6815 追问 2022-03-06 14:19

老师我这怎么做?

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齐红老师 解答 2022-03-06 14:20

您好,您发下发票才能给您准确回复

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快账用户6815 追问 2022-03-06 14:22

发票内容就是代缴社保费

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齐红老师 解答 2022-03-06 14:31

您好,那您就是正常计提工资薪金,社保公积金,支付给对方服务费按服务费处理

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快账用户6815 追问 2022-03-06 14:37

老师您的问题我都回复了,等您给个入帐分录

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快账用户6815 追问 2022-03-06 17:35

您这是啥情况呢

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快账用户6815 追问 2022-03-06 17:41

外包公司上商险的员工是与外包公司签的劳务协议,工资我单位发,个税我单位申报也是走计提工资科目吗?

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齐红老师 解答 2022-03-06 18:28

您好,借成本费用,贷应付职工薪酬社保公积金,借应付职工薪酬工资,贷其他应付款,借应付职工薪酬社保公积金,其他应付款,贷银行存款,借管理费用办公费,贷银行存款

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快账用户6815 追问 2022-03-06 20:01

谢谢老师!

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齐红老师 解答 2022-03-06 20:40

您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持

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