你好,如果交了税,这里就会显示
老师,1月份征期申报缴纳的是2020年12月的增值税税款,我现在2月份申报的是2021年1月的,在申报时增值税主表第25行期初未缴税额和27行本期已缴税额、30行本期应缴上期税额本月数和本年累计那都有数,是12月税款的数。我现在不是申报2021年的嘛,还会有2020年的数吗?这点不太明白
增值税一般纳税人的增值税申报表主表,第27行,本期已缴税额,是不是会自动显示上月的数据?比如我现在申报1月份的增值税,第27行就会是12月份的增值税数据
老师好:一般纳税人主表第30行,正常等于上期应纳税额,但存在二次更正申报情况下,该怎么填?比如:要第2次更正2019年6月申报表,5月份正常申报已缴增值税2万,2021年10月第1次更正申报,补缴增值税1万,现更正6月份申报表,主表30行本月数填2万还是3万?
老师 增值税表1 第33行 欠缴税额有数据(实际上个月已经缴纳的增值税) 是不是需要在第30行 本期缴纳上期应纳税额 填上33行一样的数据呢
一般纳税人上个月增值税都扣款完了 ,现在报1月份的增值税申报表上面这样显示,3000多是1月份开票的税额,还出来一个13231.09 这是什么数据啊
老师,申报个税的时候不扣社保个人部分可以吗
小诊所收入增值税表是不是填在未开票收入一栏还是填未达起征点收入一栏?
老师,补24年小规模未达到起征点免的增值税收入如何做账?得以前年度损益调整吧?
老师,上个月从小规模升级成一般纳税人以后,出来了工会经费的申报,自动出来了2000的数字、是每个月必须报吗,可以取消吗?
老师,请问学堂里有和仓管岗位有关的软件吗?
当月计提社保费,是只按当月社保申报平台上显示的单位部分计提吗?个人承担部分不计提,是吗?计提分录是?
老师,员工出差报销,补助住宿费,餐费,用不用有发票?
外贸公司,2月我做了未开票收入,3月开发票,这样我2个月会计分录怎么做?
你好老师,我2024年调整的企业所得税那个损益调整那个,3月可以做吗
这样的票能入账用吗,老师
所以他是可以系统检测到是否缴税的对不对?然后自动显示?
是的,系统自动检测的
那按照你的说法,第27行和第30行是不是同样的道理???第30行叫做本期缴纳上期应纳税额,他是不是也是系统自动检测的?没有缴纳就是没有数据
你好,你看表格27=28+29+30,30行如果你交了系统会自动检测带出,28/29有的会自动带出,最好自己填写。28分次预缴表可直接填写也可通过附表四填写(适用于预缴多了,需要分次的情况),29填出口预缴的根据出口缴款书填写。具体怎么填数据如何带出,去国家税务局下载填写说明
没有针对问题回答,你这回答让我觉得你很不耐烦
自动检测带出,但是需要自己检查
这么复杂的表格也不是一句话可以说清楚的