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资产负债表里面利润分配期末减期初余额远大于利润表里面的净利润是什么原因引起的?怎么查?

2022-03-04 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-04 09:40

你得看是从哪个月份开始产生的?

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快账用户6019 追问 2022-03-04 09:43

刚看了应该是去年底结转本年利润多结转了

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快账用户6019 追问 2022-03-04 09:43

这个可以在今年调回来的吧

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齐红老师 解答 2022-03-04 09:45

那就反记账到去年修改正确后,重新报送报表

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快账用户6019 追问 2022-03-04 09:47

去年的都已经报过了咋反记账呢

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快账用户6019 追问 2022-03-04 09:48

如果去年12月份本年利润多结转到未分配利润50万,这个在今年更正分录怎么写?

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齐红老师 解答 2022-03-04 09:50

借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润

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你得看是从哪个月份开始产生的?
2022-03-04
同学,你好! 资产负债表里的未分配利润期末-期初=利润表里面的累计净利润。 如果上述等式不相等,应当按月检查上述等式,看看是从哪个月开始不相等,然后根据科目余额表检查资产负债表、利润表里面的数据。
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