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老师你好!2月份开出去一张票,3月份才发现错了.那2月份和3月的账务处理和税务这块怎么弄呢

2022-03-01 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-01 09:47

你好 2月份正常的做账务处理,正常申报 3月份需要做红冲处理,做红冲申报 

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快账用户7154 追问 2022-03-01 09:56

3月发票冲红,账务处理借方,负数银行存款,贷方,负数主营业务收入,,然后再做一个正数的相同分录吗?

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快账用户7154 追问 2022-03-01 09:56

申报的时候数字写多少呢

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齐红老师 解答 2022-03-01 09:57

你好,是的。 具体是哪个月所属期税款的申报? 

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快账用户7154 追问 2022-03-01 10:02

2月就正常申报吗?到了3月申报数字写多少呢

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齐红老师 解答 2022-03-01 10:02

你好,是的(2月就正常申报) 比如3月份正数发票10万,负数发票1万,4月份申报3月份税款的时候,收入按9万填写申报 

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快账用户7154 追问 2022-03-01 10:03

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2022-03-01 10:04

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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