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21年的年终奖没有在12月计提。可以在1月份计提？实发是1月发的，分录要怎么做，因为第四季企业所得税已经报
2022-02-28 15:19
2022-02-28 15:21
你好； 1. 可以1月补计提 ；但是因为跨年了要走 借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬-年终奖 ； 借 应付职工薪酬-年终奖 ；贷银行存款
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21年的年终奖没有在12月计提。可以在1月份计提？实发是1月发的，分录要怎么做，因为第四季企业所得税已经报
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现在没有以前年度损益，只有未分配利润这个科目可以？第四季度是有交企业所得税，到时汇算清缴会产生退税
你好； 可以的。 走 利润分配-未分配利润去处理
年度汇算清缴要怎么报
你好； 到时 21年按照你 实际应计提的金额来做申报即可
就是这笔金额不算进去？
你好； 意思是21年报年报； 计提了你要把这部分加进去的
那就是会产生退税
你好； 你如果计算出来 是 多缴纳了 就去申请退税
好的，那到时这笔费用填在职工薪酬的？
你好； 是的。 走应付职工薪酬- 工会经费过渡的
好的谢谢老师
不客气的。帮到你就好