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老师您好！2021年12月账上销售税额比申报表上多了1分钱能在2021年12月份报表中调吗？
2022-02-25 23:06
2022-02-25 23:06
您好 2021年12月账上销售税额比申报表上多了1分钱能在2021年12月份报表中调
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老师，残疾人保障金申报表里上年在职职工工资总额是填写2021年1-12月份应发工资总额吗？ 上年在职职工是填写2021年1-12月每月人数之和加起来再除以12吗？
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老师，残疾人就业申报表里的工资总额，看工资的所属期是啥意思呀？我没明白，我申报2021年得残疾人就业申报表，比如2020年12月计提2020年12月份工资2月，2021年1月发放2元，2021年1月计提2021年1月份工资3元，2月发放1月工资3元，3月计提4元工资等都是隔月发放工资，当月计提，到了2021年12月计提2021年12月工资1元。2022年1月发放上月工资1月，那这个残疾人就业申报里的工资总额是怎么加的呀？老师帮忙加个开头和结尾就行，
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Q
老师，残疾人就业申报表里的工资总额，还是看账上的吧，我申报2021年得残疾人就业申报表，比如2020年12月计提2020年12月份工资2月，2021年1月发放2元，2021年1月计提2021年1月份工资3元，2月发放1月工资3元，3月计提4元工资等都是隔月发放工资，当月计提，到了2021年12月计提2021年12月工资1元。2022年1月发放月工资1月，那这个残疾人就业电报里的工资总额是不是这样想加，公式=3+4+........+1是这样吗？还是把2020年12月的工资2元？
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怎么调呢？
请问是账上销售额对的还是申报表
是申报表对的
那单位的销项税额金额对的么？
是的呢！是无票销售4舍5入的问题
贷：主营业务收入 -0.01 贷：营业外收入 0.01 做笔分录把销售额调整正确 不影响报表 都是损益类科目
老师是销项税额不是销售额
老师怎么调？
贷：应交税费-应交增值税-销项税额-0.01 贷：营业外收入 0.01 资产负债表未分配利润增加一分钱 应交税费减少一分钱
好的谢谢您！
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
老师您好！利润表也需要改吗？
是的 对应利润表也要修改一下 调整一分钱
营业外收入-其他营业外收入？
您利润表有其他营业外收入这个栏次？ 营业外收入-其他 这样就好了
软件里面有
那就用软件里面有的这个二级科目
老师摘要怎么写呀？
摘要可以写调整申报表销售额跟账上销售额差额