老师你好，我的公账呢转一笔账给法人，他的摘要用途写成了农副矿产品，销售收入了7000块钱，那我该怎么弃这个账。
你好 借其他应收款 贷银行 借应收 /银行 贷收入 应交税款
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老师你好，我们是景区，就是有一个单位去年打了一笔钱30000到我们公司，当时备注的补助然后我直接计入营业外收入了，这个月老板说这30000是该单位存在我们账户要买农产品的钱，已经从公司账户打还给对方了，接着对方因为买了我们公司产品马上又打了一笔20000货款到账，这个要分别怎么入账呀？我之前做错的账怎么调呢？
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老师我们承包一项建筑劳务，甲方把工程款以代发人工的形式打给工人了，我们实际没有钱入公账了，而我们把这这项劳务也转包个人了，工人就是转包人提供的，所以我们也没有从公账转钱给他，那么，我这块账务要怎么处理啊？我开了销售给甲方，转包人开了成本票给我了。我就弄不清楚账务该如何处理了老师。
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老师你好，我从公账里面呢支付给我自己的卡里面，但是我不小心写了那个用途摘要写的劳务收入，那该怎么办？转了45,000
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老师你好，我的公账呢转一笔账给法人，他的摘要用途写成了农副矿产品，销售收入了7000块钱，那我该怎么弃这个账。
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老师，我们跟其他产品合作办了个展会，然后两个产品捆绑在一起销售，顾客把钱全部付给我们了，我们需要把其他产品的打给人家，那这一部分款怎么打比较好呢？可以对公吗？对公的话账上怎么处理呢
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老师好，怎么能在金蝶K3里面查每个原材料的明细？
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老师，我们公司平时装集装箱，买乱七八糟的一些东西，确实都是办公用的，但是都没有发票只有收据和老板私人代付的付款记录，我可以入账吗，来年我汇算调增
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老师，你的意思是差额征收全额开票，只是账上确认税额的时候是按发票税额确认，然后实际申报的时候会把扣除部分减去吗
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老师，我为了让财务账与仓库盘点一致，现在这个材料领用凭证是负数，这样做行吗？
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老师们，今年3月刚成立的小规模物流公司，业务不多，所以没招聘正式员工和司机，也没有买货运车，所以从3月份找第三方平台发布运输服务信息，那个平台上就有司机会联系我们，截止目前已经为客户服务运输了十几车，每次都是等待司机把客户的货物运输到达确定没问题了我们有项目负责人私人垫付私转给司机，司机会接下一单运输服务原因，不会给我们去税局代开发票，但谈价时只扣了3%点的税金，我们办公点也距离运输起点和终点都比较远，司机的个人身份证号给我们也不划算搭车费去税局代开发票，请问我们能否按照临时员工个人劳动报酬所得在每月个人所得税申报里申报了？就司机的这个工资当做是我们的成本行不行？
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老师，这个入帐标识是指取得的进项票做了帐务处理做了税前扣除，就作入帐标识，我收票方作了入帐标识，开票方就不能红冲了，是这意思吗？
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老师 我要开水电费发票给其他单位 其实是分摊的 没有赚钱 我在税务系统中 税务分类编码是什么
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23年汇算清缴申报表之前更正两次了，发现有错误在此更正，现在需要税务局批准，是传到税管员那里了吧，会不会惹麻烦呀，查账，问询啥的？有点害怕 现在显示待签收
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只要董孝彬老师回答，不要其他老师回答，老师这个供应商好解决，他就送了一次货，也开了发票的就是年前12月送的货，然后我在2月份支付的
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像房屋维修费，设备修理费等，不超1万，未签订合同的，凭发票入账的还需要缴纳印花税吗
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老师你好，他这个摘要用途写错了。他把公账的钱转给私人卡，所以现在不知道怎么做这个分录了
按实际做帐，借其他应收款贷银行存款。
好的，谢谢老师。
不客气祝您恭不客气，祝您工作学。