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1月刚买的软件建账,银行存款,应付账款,应收账款,库存商品等期初余额都盘点出来了,资产负债表试算不平衡,差额直接如未分配利润可以吗

2022-02-21 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-21 16:54

你好,可以的完全没问题 

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快账用户9700 追问 2022-02-21 16:57

这样会不会导致以后得未分配利润不准确

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快账用户9700 追问 2022-02-21 17:25

你好,老师。这样建账了,后续还要调未分配利润吗

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齐红老师 解答 2022-02-21 18:37

以后没有差异就不调了,如有新的差异属于建账前的可继续调的

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快账用户9700 追问 2022-02-21 18:39

调整分录怎么写呢

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齐红老师 解答 2022-02-21 20:48

借:差异科目,贷:利润分配-未分配利润,也可以是相反分录

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你好,可以的完全没问题 
2022-02-21
如果试算不平衡,你财务软件初始化的时候是过不去的,你可以尝试一下,你的资产和负债,哪边相差,资产类的你可以挂其他应收款,负债类的,你可以挂其他应付款,均挂法人往来。
2022-06-13
同学,你好 是的,只有调整未分配利润
2025-02-15
你好,学员,题目有点乱
2022-09-23
你好 听你的描述 就是进销存软件
2020-10-06
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