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购买一家公司 前期债款咋处理 还有固定资产预付其他应付 都做进未分配利润嘛?摘要怎么写

2022-02-21 14:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-21 14:27

前期债款的话,如果实际没有处理完的话,你还要继续挂账呀。

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快账用户2966 追问 2022-02-21 14:28

他们私下处理了 我现在怎么平掉

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齐红老师 解答 2022-02-21 14:40

你固定资产的话,你就要做固定资产清理,借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产,然后再把那个固定资产清理转入资产处置损益贷,固定资产

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快账用户2966 追问 2022-02-21 14:40

摘要怎么写呢

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齐红老师 解答 2022-02-21 14:41

材料的话,你就写清理固定资产就可以了。

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快账用户2966 追问 2022-02-21 14:43

其他的呢 预付其他应付这些

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齐红老师 解答 2022-02-21 14:44

你像那些往来科目,你看着能对冲的冲一下,如果没法对冲的,你只能转到营业外收入和营业外支处理,该交税就交税了。

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快账用户2966 追问 2022-02-21 14:44

好的 摘要怎么写呢

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齐红老师 解答 2022-02-21 14:46

摘要的话,你就写上那个冲减科目就可以啊。

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快账用户2966 追问 2022-02-21 14:47

好的 现在要给审计 冲减科目可以的吧 人家要查账

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齐红老师 解答 2022-02-21 14:48

嗯,审计的话可能不太愿意,但是也没有别的好办法了。

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快账用户2966 追问 2022-02-21 15:01

固定资产的分录怎么做?营业外收入这样做还要交增值税吧

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齐红老师 解答 2022-02-21 15:02

嗯,这个按说是要交所得税的。

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快账用户2966 追问 2022-02-21 15:04

可是也不算是出售固定资产 就是被人家自己拿回去了 我们买的是公司 不含资产负债

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齐红老师 解答 2022-02-21 15:07

就是说这个公司的固定资产没有卖给你们。那你现在站着的角度是站在你自己原来公司的账户上呢,还是说你站在这个单位的账务上的?因为虽然说你买了这个公司,但是她的丈夫还是单独做的呀。

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齐红老师 解答 2022-02-21 15:07

他的账务,不是丈夫。

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快账用户2966 追问 2022-02-21 15:08

我现在是站在新公司的前提下 已经买过来了 但是账上有挂账 我不知道怎么平掉

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齐红老师 解答 2022-02-21 15:17

嗯,那你按照我刚才说的去做凭证,然后把账面上的该处理的都处理掉。

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