你好,这笔分录 借应付账款 贷银行存款 也是错误的呀 你们没有付钱吧
第一,我这有个房子贷款买的,没有能力还,我们替他还的,挂的其他应收款,但是后来他欠钱太多,我们起诉他了,从我们账户把他首付款让法院扣款了,我这比帐做营业外支出吗? 那最后怎么冲回? 其他应收款和营业外支出? 第二,我们以前多交了税,退回后,我充了欠缴的税款,但是滞纳金那怎么充,打比方欠税款滞纳金共计30万,但是都抵了一部分税款和滞纳金,我不知道滞纳金这怎么做分录,税款着可以记录借:利润分配贷方以前年度损益,红字,但是滞纳金怎么做啊,直接冲银行存款的话,以前冲税那个怎么算? 第三,如果物业公司收到移动公司退给我们的电费,分录是不是应该做营业外收入?
企业产生一笔诉讼费,挂其他应收款,后边打赢了,协议写诉讼费由对方承担,从支付对方货款中扣除,后这部分钱从应付账款中扣除了分录为借应付账款,贷银行存款。那仍然挂在账面的其他应收款应当如何进行审计调整?希望老师能给出调整分录
老师,我们把20万元借款给B公司,然后让B公司帮我们代付货款(跨行转账要扣手续费,B公司代为转账就不用手续费)当时分录凭证一借:其他应收-B公司,贷:银行;二:借:应付账款;贷:其他应付款B;现在老板说弄错了,那20万货款里面其中有10万是我们公司的产品保证金,余下10万元是代B公司支付的产品保证金,老师我应该怎么调整分录啊
编制会计或审计调整分录: 1、在审计时发现生产产品多记领用材料30万元,若会计调账分录?审计调整分录? 2、在审计时发现处置废品损失的残料变价收入现金2万元未入账,建议会计做调整会计分录。 3、在审计时发现将外购商品买价50万元用于职工福利活动,会计做了记入管理费用50万的会计分录,审计调整分录是?若是本年度?若是以前年度?不考虑所得税因素。 4、在审计时发现一笔入账原材料为虚账200万元,挂到了应付账款,建议会计调整虚账。 5、在审计时发现在建工程多记材料成本500万,查该材料尚未领用储存在仓库中,建议调账。 6、在审计时发现上年度多结转主营业务成本3000万元,审计调整分录是?不考虑所得税因素。 7、在审计时发现一笔为购货单位垫付的运费已收回现金2万元没有及时入账,建议会计做入账处理。 8、在审计时发现当年一笔库存材料毁损5万元已全部列入营业外支出,经核实应为责任事故损失,除责任人赔偿外记入管理费用,应由责任人赔偿1万元,做调整分录。9、在审计时发现去年一笔承担的已结案诉讼费6万元仍挂在其他应收款账户,建议会计做调整分录,若所得税率为25%,调整所得税。 10、在审计时发现被审计单位未做假退料手续600万元,建议会计做调整分录,不考虑其它因素。 11、在审计时发现当年一笔挂账的库存商品盘点盈余120万为盘点现场记录错误所致,建议会计做销账处理。 12、在审计时发现上年支出的广告费400万元由于广告公司违约现已经全额退回,会计做了借记银行存款贷记其他应付款的分录,审计调整分录是?如果所得税率是25%调整所得税。 13、在审计时发现上年出售的商品售价6000万元,外加13%销项税,货款已于上年收到,会计做了借记银行存款,贷记应收账款的会计分录,主营业务成本已于上年结转,现做调整分录,不考虑所得税因素。 14、在审计时发现上年已全额处置的一项事故损失今年意外收到事故责任人的现金赔偿3万元尚未入账,建议会计做收账处理。 15、在审计时发现上个月多计提了5万元单位科研人员工资,其它附加费用尚未提取,建议做冲销处理。 16、在审计时发现一笔2000万的其他应收款账异常,经确认为被审计单位一位股东因个人原因抽走投资,经核实建议会计做调整分录。17、在审计时发现本年度,一笔对外捐赠100万异常,经查实为是向一投资人分配的股利建议会计做调整分录。18、在审计时发现一笔4万元的残料变价收入未入账,经查实为上年度清理报废厂房的残料收入,厂房报废清理已于上年结转了营业外支出,建议将现金入账。 19、在审计时发现生产领用材料成本多记1000万元,查该批产品尚未完工结转,建议调整虚账。 20、在审计时发现上年应纳税所得额多计算了10万元,经沟通做调账分录。
老师,请问,我公司承接一项工程,甲方代付农民工工资,这笔钱从我们的应收账款中扣除,收到应收账款时,我的分录是这样的,借:银行存款100万,其他应付款~农民工工资20万,贷:应收账款120万,这个20万其他应付款一直挂在账上,后面我可不可以开票进来把这20万冲掉,借:工程施工~人工费20万,贷:其他应付款20万
请问,存货转投资性房地产,折旧年限怎么确定
你好我没有签约什么的,咋收到这个短信
老师您好,请问我们代发工资,总包那边直接代发工资,没有扣个税的情况,我们公司按照工资表给申报,请问扣的个税让员工返还自己交税吗
老板让结合2024年数据,出具一个如何控制成本及费用的方案,这样的模版有吗?应该从哪方面开始入手呢,因为我是去年底入职的,对业务还不是很了解
公司法定代表人的私人银行卡,被冻结,怎样解绑。冻结的原因是:未付供应商原料款
老师,门口大理石计入长期待摊费用,汇算清缴需要填写在固定资产折旧表哪栏?23年汇算没有填写怎么弄
老师,我们在修养鸡场,请了一个钻进的工人,工期几天,金额7000多,这种可以按照工资薪金申报个税吗?
您好,附表一填写了以后主表数字自动带过来,其中有应税货物销售额和应税劳务销售额要填在哪栏?不填的话系统又自动飘红提示
老师,你好请问我们公司做3种产品,比如虾滑,如果3种产品材料一样比例不一样,领用材料需要分开吗
老师公司缴纳残疾人就业保证金怎么做分录
这边挂其他应收款的分录是怎么做分录,麻烦发下
情况是这样:去年企业委托外部研发,应付外部10万元,外部未按照约定来,导致本年产生官司,官司费1万元,打赢后定为对方付官司费。我看本期账面其他往来的科目,借贷为:借:其他应收款1,贷:应付账款1;后企业按照约定给对刚钱了,借应付账款9.贷:与银行存款9。但账面任挂着其他应收款1,实际上应该没了。余额为0,怎么审计调整
老师,该怎么进行调整
你好,原本分录应该是
借应付账款10 贷其他应收款10 贷银行存款8
借应付账款10 贷其他应收款1 贷银行存款9
借其他应收款1 贷管理费用1
财务上应该做的分录是 借应付账款10 贷其他应收款1 贷银行存款9 借其他应收款1 贷管理费用1 根据这分录是调整