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企业产生一笔诉讼费,挂其他应收款,后边打赢了,协议写诉讼费由对方承担,从支付对方货款中扣除,后这部分钱从应付账款中扣除了分录为借应付账款,贷银行存款。那仍然挂在账面的其他应收款应当如何进行审计调整?希望老师能给出调整分录

2022-02-19 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-19 14:50

你好,这笔分录 借应付账款 贷银行存款 也是错误的呀 你们没有付钱吧

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齐红老师 解答 2022-02-19 14:51

这边挂其他应收款的分录是怎么做分录,麻烦发下

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快账用户6449 追问 2022-02-19 15:05

情况是这样:去年企业委托外部研发,应付外部10万元,外部未按照约定来,导致本年产生官司,官司费1万元,打赢后定为对方付官司费。我看本期账面其他往来的科目,借贷为:借:其他应收款1,贷:应付账款1;后企业按照约定给对刚钱了,借应付账款9.贷:与银行存款9。但账面任挂着其他应收款1,实际上应该没了。余额为0,怎么审计调整

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快账用户6449 追问 2022-02-19 15:25

老师,该怎么进行调整

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齐红老师 解答 2022-02-19 20:27

你好,原本分录应该是

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齐红老师 解答 2022-02-19 20:27

借应付账款10 贷其他应收款10 贷银行存款8

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齐红老师 解答 2022-02-19 20:28

借应付账款10 贷其他应收款1 贷银行存款9

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齐红老师 解答 2022-02-19 20:30

借其他应收款1 贷管理费用1

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齐红老师 解答 2022-02-19 20:32

财务上应该做的分录是 借应付账款10 贷其他应收款1 贷银行存款9 借其他应收款1 贷管理费用1 根据这分录是调整

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你好,这笔分录 借应付账款 贷银行存款 也是错误的呀 你们没有付钱吧
2022-02-19
您好 收到应收账款时?请问是收了120万么
2022-10-24
同学你好 这个保证金挂往来就可以
2022-05-25
同学您好 问题比较多 分别是不同类型问题 还麻烦您按不同问题分别提问哈 会方便不同老师更好的为您解答 
2024-03-06
借管理费用,贷银行存款,做这个就可以的, 交了个税,借应交税费个税,贷银行 收回来借银行放款,贷应交税费个税
2023-07-04
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