小规模，去年的银行单今年拿过来做账，每个月都有交社保，交社保的管理费用这个损益科目怎么做账呢，分录怎么写
你好 影响损益 的用以前年度损益 调整 你好同学： 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
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单位员工应该2019年退休 但没办理退休手续 今年1月份才办理 单位去年为他多交了一年的社保费 今年办理退休时 社保局把多交的社保费退回来了 单位怎么做会计分录 涉及到跨年了 单位返还给个人多扣的社保费 怎么做账 谢谢老师
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小规模，没有经营，但是有在代交社保，社保费用都得要交社保的人自己转账到公司的账户来的，那这个分录怎么做啊，就是比如我在这家公司交社保，我自己把钱转给公司，那这比分录怎么做
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小规模，去年的银行单今年拿过来做账，每个月都有交社保，交社保的管理费用这个损益科目怎么做账呢，分录怎么写
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老师 就业局退回的失业保险 借银行贷其他应付款 这个钱拿来冲减社保 但是去年没用这个钱 现在在去年的账上做一笔分录冲减管理费 怎么做分录哦
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老师请问一下就是有员工2月底辞职了，但是社保还挂在公司，因为还有项目往来，辞职员工自己决定就是社保单位个人部分都自己承担，那我做账怎么做账呢，我账上做的是扣社保分录是借：其他应收款-个人社保部分，管理费用社保，贷：银行存款，那我这个社保个人部分里面有一个人的社保的自己承担的我怎么做账呢
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汇算清缴时是不是要把上一年的那些无票入账成本和没有发放的计提工资调增呢，
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工资每个月都计提了，发放是现金发的，只是银行单之前一直没有做过帐，现在社保做账是借：管理费用，其他应收款—社保，贷：银行存款，管理费用不是损益类的吗？怎么调到就1、借：以前年度损益调整，贷管理费用，2、借：本年利润 贷：以前年度损益调整3、借：利润分配—未分配利润 贷：本年利润，来调平吗？
你好 现金发贷方是现金 把管理费用用以前年度损益 调整代替 其他不变
好的，谢谢老师
你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！