演示账套

Q

老师，帮我看一下这个表的增值税附加税是怎么算出来的？

2022-02-17 08:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-02-17 08:29

您好，麻烦发下图片

快账用户6094 追问 2022-02-17 08:30

是这两个表，老师

是这两个表，老师

是这两个表，老师

齐红老师解答 2022-02-17 08:34

您好，是根据第32行数据计算

快账用户6094 追问 2022-02-17 08:37

32行数据是93517.13，93517.13乘以7%=6546.19

快账用户6094 追问 2022-02-17 08:39

93517.13*5%=4675.86 93517.13*2%=1870老师，这数据也不对啊

快账用户6094 追问 2022-02-17 08:40

一个都对不上啊，老师

齐红老师解答 2022-02-17 08:41

您好，您企业以前是否有预交附加税

快账用户6094 追问 2022-02-17 08:41

我查一下，老师

齐红老师解答 2022-02-17 08:48

您好，可能自动扣除已经缴纳部分

快账用户6094 追问 2022-02-17 08:50

就是我们延期缴纳税款了，之前交的12月份的税额没有交完，只交了一部分。现在应该是1月和12月份的一起交了

齐红老师解答 2022-02-17 08:51

您好，是的，应当是根据第32行数据计算金额减去已缴纳部分

快账用户6094 追问 2022-02-17 08:59

谢谢老师，解了我的疑惑

齐红老师解答 2022-02-17 09:01

您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持

您好，麻烦发下图片

2022-02-17

你好，你把增值税申报表发过来看看

2020-08-31

这个需要看账面税金及附加科目的发生额数据的

2021-07-16

未交增值税就是增值税的金额应交增值税=销项税额-进项税额

2022-02-15

这个不就是上面的不含税金额乘以3%。

2023-10-24

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