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小规模公司,申报增值税时,抵扣了税盘维护费280,这个季度,税盘公司红冲了。我们要怎么做账,抵扣了的280要改申报吗

2022-02-16 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-16 16:33

你好,学员,要申报转出的

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快账用户3939 追问 2022-02-16 16:34

这个季度的申报表要怎么填写

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齐红老师 解答 2022-02-16 16:37

你好,这个后期还会开吗

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快账用户3939 追问 2022-02-16 16:37

不开了,要怎么填报

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齐红老师 解答 2022-02-16 16:38

就是以前申报抵减的位置,本期填写负数

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快账用户3939 追问 2022-02-16 16:45

意思是在,我上季度填写了税盘维护费抵减哪个表,填写负数对吗?

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齐红老师 解答 2022-02-16 16:45

是的,学员,是这样的

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你好,学员,要申报转出的
2022-02-16
您好 可以放在2022年度抵扣
2022-01-23
可以的,减免表本期发生额实际抵扣金额还有减免明细主表应纳税减征额里面填写,只填写你缴纳税款的那个金额。
2024-04-01
学员你好,维护费280可以,税控盘第一次领用可以,主表应纳税额减征额填列即可
2021-10-25
你好,退回的费用的话,直接冲减收入冲减费用就行。
2021-09-30
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