你好,学员,要申报转出的
尊敬的老师,您好!我单位是小规模纳税人,在今年第二季度缴纳了税控盘维护费280元,第二季度应交增值税为6500元,现在7月1日至15日季度申报增值税,想抵减这280元,请问,抵减时:借:应交税费(应交增值税)280 贷:管理费用280 这个会计分录做在第二季度,还是做在第三季度?
小规模纳税人,以前月份申报280税控盘费用抵扣了增值税,现在金税公司又对公退回了这笔费用。会计分录怎么做,申报表怎么填
2021年12月份交了公司的税控盘280元服务费,但是申报第四季度增值税时,忘抵扣这280元了,增值税也已经扣过款了,是小规模纳税人,请问这280元放在2022年第一季度报增值税时抵扣可以么?
小规模公司,申报增值税时,抵扣了税盘维护费280,这个季度,税盘公司红冲了。我们要怎么做账,抵扣了的280要改申报吗
老师,4月我先报的增值税,税盘抵扣看错公司了,税控盘是老板付钱走的报销,申报扣除280的增税这个公司没有付税控盘的钱,我是更正申报补缴280的税款吗?
老师,小企业会计准则冲减去年收入和成本怎么写分录
销售产品100000元(不含税),规定的现金折扣条件为2/10,30/n。十天内付款的可能性为90%。产品交付并办妥托收手续可确认收入。编制LK公司赊销发生现金折扣及收到货款的会计分录
公户进款124886元,但最终金额12400元,可以直接私户退886元吗?
酒店系统录入房费按照实际美团结算金额吗
1.印花税税目里面的买卖合同,具体都包含哪些项目? 2.为什么买卖合同征收范围里,要包含采购呢? 3.采购环节,卖方已开具了增值税普通发票,为什么还要加征印花税呢? 4.买方交纳印花税,会影响到卖方吗? 麻烦老师按问题序号,详细讲述一下,谢谢
老师,公司名义炒股,企业所得税是不是也可以享受免征?
老师,请问利润表里的财务费用-利息收入,为什么是负数?
老师,有一个客户找我们委托加工,我又要找工厂委托加工,这种我是开加工服务费对吗
收到政府的固定资产补贴,是可以按固定资产的年限摊销递延收益吗
老师买卖合同印花税按不含税销售收入2倍交吗
这个季度的申报表要怎么填写
你好,这个后期还会开吗
不开了,要怎么填报
就是以前申报抵减的位置,本期填写负数
意思是在,我上季度填写了税盘维护费抵减哪个表,填写负数对吗?
是的,学员,是这样的