老师您好，我想请教下就是我们企业开出的增值税专用发票，对方收到发票已经做了认证了，也报税了，我公司是否还能开具红字发票？
你好，需要对方给你开红字信息表，你们单位才能开红字发票，如果对方不开的话开不了。
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老师，请教一下，我们是购买方，去年专票做了认证，这个月我们开具了红字发票信息表，对方也重新给我们开了发票，请问还要做账吗？另外认证专票的时候要认证新的吗？申报增值税的时候有什么特别操作吗
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老师您好，9有份有一家供应商给我司开了份材料专用发票，进项税已认证抵扣了，在10月份经与业务核对发现对方单价开错了，然后就在开票系统中申请了红字信息表让对方冲红重新开票，并在10月底收到对方的红字发票和重新开具的正确发票，想请教老师：本月增值税申报，是冲减已认证的进项税额，还是做进项税转出处理呢？
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老师您好，我想请教下就是我们企业开出的增值税专用发票，对方收到发票已经做了认证了，也报税了，我公司是否还能开具红字发票？
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老师好，我是销售方开出的增值税专用发票，购买方已经认证了，并开出红字冲销证明了，我们打印出来的红字发票需要盖章给对方吗
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老师您好，我们是小规模，6月开具的专票发票，由于税率错误，这个月开具红字发票，重新开具专票。 想问，如果对方已经抵扣，对方申请了开具增值税红字专用发票信息表，这个信息表，我们销售方是否需要留存作为原始凭证入账？
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就是，对方开了红字信息表，并退发票我公司才能开具红字发票，对嘛
对的是的，是这么做的。
那我分录是不是要做销项转出啊，分录应该怎么写呢
你好，红冲你的销项 之前确认收入不变，金额是负数。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。