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Q

我们(小规模)为对方(一般纳税人)提供技术咨询服务:1、我们可以自己开增值税专票吗?2、我们的税率是多少?

2022-02-11 15:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-11 15:21

你好,现在小规模纳税人可以自开增值税专用发票税率的话一般是1%

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快账用户3273 追问 2022-02-11 15:22

如果对方非要求给开具6%的专票,我们必须开吗?

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齐红老师 解答 2022-02-11 15:23

你好,你们无法开的小规模纳税人,那是一般纳税人的税率

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快账用户3273 追问 2022-02-11 15:24

那我们可以开3%或者1%的税率,对吧?

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齐红老师 解答 2022-02-11 15:25

你好,是的,正常是3%税率,现在疫情期间优惠政策可以开1%,这样的话你也可以放弃优惠政策开3%的

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快账用户3273 追问 2022-02-11 15:28

相同 的业务,一个买方要求开3%,另一个买方没要求,我是不是就可以给另一个买方按1%开具。还是说:同样的业务,有一个如果开具的3%,同样的其它业务,也得按3%开具?

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齐红老师 解答 2022-02-11 15:29

你好,看你当地税务局规定,有的地方税务局认为你开3%的就相当于放弃了优惠政策都只能开3%的

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