Q

老师，新年好。真不好意思打扰。但我有个问题年前好像分录写错了，很像问问。行政从仓库领用了一批就用来给员工发福利，借其他应付款，贷成本，贷进项转出，。。但这样做不对！库存没减少吧！

2022-02-05 20:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-02-05 20:11

你好，学员，新年好这个分录不对的，正确的是借管理费用-福利费贷库存商品进项转出

快账用户9506 追问 2022-02-05 20:12

领用这批福利，是挂在行政经理的个人帐上的，

齐红老师解答 2022-02-05 20:15

借其他应收款_个人贷库存商品进项转出

快账用户9506 追问 2022-02-05 20:16

结转成本时呢，老师！

齐红老师解答 2022-02-05 20:21

这个贷方直接冲减库存商品了，不用再结转成本

快账用户9506 追问 2022-02-05 20:22

谢谢老师，新年快乐！

齐红老师解答 2022-02-05 20:23

不客气，祝你生活愉快，阖家幸福

快账用户9506 追问 2022-02-05 20:51

老师，还得打扰你，什么情况下不结转成本，什么情况下不结转成本呢！

齐红老师解答 2022-02-05 20:53

你好，直接冲减存货的情况下，也就是不视同销售，不结转的一般是视同销售的话，是要结转成本的

快账用户9506 追问 2022-02-05 21:05

谢谢老师

齐红老师解答 2022-02-05 21:08

不客气，祝你生活愉快，阖家幸福

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