我开免税农产品的发票，对方可以抵扣是什么意思呢？
您好！你是农业生产者么？如果是，对方可以计算抵扣
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老师你好，总分公司合并申报企业所得税的，以往在合并财务报表的时候没有把借款往来抵消掉，直接相加的，没有内部交易，只有内部借款，从今年第三季度起抵消掉内部借款申报的，往期的报表老板要求不做更正了，这样就导致资产总额的平均数不太准确，但是也没有影响纳税，不影响小微企业认定标准，可以吗
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甲公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%，商品销售价格不含增值税：确认销售收入时逐笔结转销售成本。2020年12月份，甲公司发生如下经济业务：(1)12月12日，甲公司销售给丙公司一批商品，销售价格为600万元，实际成本为480万元，商品发出时已获知丙公司发生了重大资金周转困难，短期内收到款项的可能性很小。但是为了维持长期合作关系，也为了减少库存，仍然给丙公司发出了商品，并已开出了增值税专用发票(2)12月15日，向丁公司销售A产品，销售价格为100万元，实际成本为80万元。产品已发出，款项收到存入银行。销售前，该产品已计提存货跌价准备5万元。(3)12月18日，向戊公司赊销一批A产品，合同约定销售价格为100万元，甲公司开出发票账单并发出产品。根据合同约定，赊销期限为30天，现金折扣条件为(2/10,1/20,N/30)，成公司于12月25日付款。计算现金折扣时不考虑增值税。要求：根据上述资料（不考虑其他相关因素），逐项编制甲公司相关经济业务的会计分录。（答案中的金额单位用万元表示）
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14.年末将“利润分配”账户下各明细账户余额转入“未分配利润”明细账，并计算“未分配利润”明细账户的期末余（假设均为本月数）。要求：根据上述经济业务编制会计分不会就说不会
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老师您好，以往总分公司合并报表的时候没有把内部借款抵消掉，从今年第三季度起抵消掉申报的，导致资产总额平均数不准了，但是并没有影响纳税，没有影响小微企业认定标准，可以吗？老板要求不更正往期数据，就这么做
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14.年末将“利润分配”账户下各明细账户余额转入“未分配利润”明细账，并计算“未分配利润”明细账户的期末余（假设均为本月数）。要求：根据上述经济业务编制会计分
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大河公司2018年3月1日购入准备随时变现的某公司股票10000股并将其划分为交易性金融资产，购入价格每股106元，其中包括已经宣告发放但尚未发放的每股现金股利6元，另外支付相关交易费用10000元；4月5日，收到发放的现金股利60000元；2018年6月30日，该股票的市价为每股107元；12月31日，该股票的市价为每股102元；2019年1月2日按每股110元全部出售该股票，款项实际收到存入银行。不考虑其他税费。要求：根据上述资料编制大河公司相关会计分录。
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老师您好，往年的企业所得税都没有计提，缴纳时直接做的所得税费用科目，今年起计提了，本年度利润表里的所得税就是23年和24年两年的了，应该没什么问题吧
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你好，老师请问实际收到的专用发票比报销的金额大，这种账务处理和税务申报时都需要怎么做？
粤公网安备 44030002003870号
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我们是合作社的，那这个发票应该怎么开呢？
你们是农民专业合作社吗？如果是那就是免税的呢
可以讲清楚点吗？
您好！农业生产者或者农民专业合作社销售农产品是免税的，对方可以计算抵扣，如果不是，那么农产品就是9%的税率，不是免税的
那有分为小规模跟一般纳税人吗？
您好！对方是一般纳税人才可以抵扣的，小规模纳税人是不可以抵扣的哦
我说我合作社的，是要小规模还是一般纳税人
您好！这个没有关系，只要是农民专业合作社就可以免税的
那我今天开了一张票怎么还有3%的税点？
您好！那如果不满足条件，来3%就是开错了哦
那我给对方开的3%是错的是吗？应该给对方开的是免税的？然后对方可以去抵扣10%？
您好！首先你们是农业合作社吗？如果是，那么你们开免税发票给对方，对方按照10%或者11%来计算抵扣，这个比例取决于对方，如果你们不是专业合作社，而是普通的一般纳税人，那你们开9%的专票给对方抵扣9%，如果你们是小规模纳税人，那你们开3%发票给对方，普票对方不能抵，专票可以抵3%
我们是农业合作社，那就是要开免税的直接给对方？发票上不需要税率？
您好！是的，免税的，没有税率的