科目余额表的本年利润与利润表的本年累计对不上，是什么原因？

就这个月对不上，11月的对上了，12和1月做一起了。然后就对不上了

余额表和资产负债表的都对上，就只有利润表对不上，是哪里出问题了？

是不是没月末的损益没结转平？

损益类的都结转了，余额表也平啊

本年利润科目转入利润分配没呢？

本年利润没有转入利润分配

把那个分录做了，转入后再看看哈。

还是一样啊，本年利润都不一样，结转了也是不一样啊，其它月份都对得上的，就这个月利润与余额表的本年利润对不上，凭证那些我都核对了，没有错啊，到底是哪里错了？

没法给你远程，叫软件的客服帮你看看

我们没有用软件，是不是调账弄错了，才导致对不上？

没用软件更没法说了哈，任何失误都会引起差错。

那等于白问了