老师，我们是租赁机械的，包括操作员的，我们这个月刚开出发票，要做跨区域备案，发票已经开出，结算单还没有出来，甲方要求我们开出一部分发票出来，那个异地预缴可以下个月做预缴吗？
可以的 下个月15号之前预缴
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老师，我想问一下，我们公司开出机械租赁发票150万，劳务费100万，需要成本票，个人代开给公司机械租赁票150万，劳务的成本需要做工资表，我4.5.6三个月做了50万的工资，还有50万，后面还要再做工资，但是7月要季报，如果有50的利润，是不是要预缴企业所得税，我能不能多开进点机械票，先通过季报，不预缴所得税，然后后面几个月再做工资，把劳务费的成本做出来，这样可以吗？
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请问下，我们在异地有个项目，现在要做预缴，有分包合同，也开具了发票给我们，因为之前是小规模纳税人没有达到季度30万，所以没有预缴，8月份升级为一般纳税人，我们是针对这个月开出去的发票来减掉分包给我们的发票来预缴税额是吗？那缴纳个税是以什么为基数？
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请教一下老师建筑业分包差额开票的问题，我公司简易征收的清包业务，在项目地预缴3%，1.收到的分包发票必须是“*建筑服务*工程服务或建筑服务费”的才可以吗？我们公司是把运送沙石的劳务外包给运输个体户了，他给我们开的“*运输服务”我们可不可以差额开票？2.我们差额开票到项目地预缴税款，非得拿到的分包发票已经交了税的发票我才能差额开票预缴吗？就是说比如现在9月，我拿到小规模给我开的8月的分包发票，但是她要到10月才会交7.8.9的税，就是说这个税她还没交，我去项目地预缴税款，能把这一部分差额扣出来在预缴吗？当地税务机关会不会以她还没交税不认我这个差额分包？
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老师，我们公司没有勾车，汽车，铲车，我们接了个异地的土方工程，然后自己再出去租这些车辆来做，但是现在甲方要和我们签租赁合同，而不是分包合同，要求我们给他开租赁费，这个我们要怎么开呢？我们有机械设备租赁这个营业范围，可以开票吗？如果开这个的话，我们还需要异地预缴吗？
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老师好，买方9月份买了A，B，C，D，E五种产品，我们卖方9月开出发票，五种产品在一张发票上，9月份买方发票已认证，现在10月份，买方要退C，D两个货，请问我们卖方怎么弄这个发票？是我们开红字发票吗？是一整张（包括退货的和没退货的）都开成红字发票还是只需要把退货是部分开红字发票？红字发票可以开一部分吗？红字发票必须10月份开出来吗？还是11月份开出来也可以？
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粤公网安备 44030002003870号
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就是做了跨区域备案，连预缴都还没有申请，是不是下个月15号前申请再预缴也是可以对吗？
那我下个月申报的时候，那个预缴数要怎样填？
你好 你开了外管证就可以 一般还是小规模 开的9%的还是1%
一般纳税人开9%
不含税**2% 这个是增值税 附加税等于增值税*12%
我1月开出发票，2月我们这边不是要做增值税申报，是不是我先申请预缴2%交了，再做我们企业的申报？
是的 是这么做的 先预缴后在企业所在地申报抵扣
老师，那个异地代缴个人所得税，我们工程是9月份开工的，我可以申报9月个人所得税的吗？
现在才拿到合同做那个跨区域备份
得看向目的税务局要求 要求你们全员申报 还是按合同金额 这个月申报上个月发下去的 2月份申报一月份发下去的