老师，有家单位新开的，没有营业收入，只有费用，12月份做账的时候忘记计提折旧了，报第四季度所得税的金额错了，在汇算清缴的时候调整可以吗？
你好老师，本身您就没有营业收入，嗯然后呢，你没有具体折旧的话，你不要在汇算清缴的时候再做了，你直接在今年一月份的时候不提上就可以了。
-
Q
请问老师，第四季度企业所得税已经交了，然后老板又给了些报销票，请问是回去调整12月的报表，汇算清缴的时候再改报表吗，就是没有整明白明明报第四季度的时候就把账做完报表做完了才报的，都报完了再回去改账吗
-
Q
老师，有家单位新开的，没有营业收入，只有费用，12月份做账的时候忘记计提折旧了，报第四季度所得税的金额错了，在汇算清缴的时候调整可以吗？
-
Q
企业所得税2022年1.2季度研发费用忘记填写，从第三季度开始填写的，现在本年累计金额只有第三季度的研发费用金额，这样有影响吗？可以在汇算清缴的时候调整吗
-
Q
老师，汇算清缴的时候提示这样，我填写的营业收入和营业外收入是账面的，增值税申报的累记收入和账上的不一致，因为12月有收入没有确认但是我申报了，在汇算清缴的时候我在纳税调整明细表里做了调整，可是还是显示这样，哪里出错了呢
-
Q
老师，2023年第四季度要缴纳企业所得税，我没有计提，我在2024年1月缴纳税款，做相应月份的时候计提的企业所得税，是不是跨年了。得把所得税费用转入以前年度损益调整
热门问答 更多>
-
老师，你好，公司由于某种原因，准备办理注销，但这时又购买了7200元的设备，如果计入固定资产，注销时又很麻烦。能不能不计入固定资产，直接计入费用啊？
-
工资表里没申报过法人的工资，但应该是任职的，法人的火车票可以报销吗
-
经营所得的四季度报表，利润可以弥补上两年的亏损吗？
-
充值油卡1万，当月收到了9751.46的专票，收到了加油小票9996元，怎么记账
-
法人没在工资表里，他的火车票可以报销吗
-
你好，我想知道集团公司占股子公司百分之60的股份，集团公司和占股子公司可以合并报表吗？咱们合并（是按照比例重新调整报表后再进行合并吗？）
-
工程项目申报未开票借：应收账款贷：工程结算，应交税费；这个月开具了发票，怎么处理
-
工程项目预收款未开票缴纳增值税借：应收账款贷：工程结交税费；这个月开具了发票，怎么处理
-
拍摄制作费开票大类是广影视
-
拍摄制作费开票大类是什么
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
但是我这边已经反过账补提了，要怎么办
您反过账补提了，您可以在电子税务局更正报表。
但是已经过申报期了呀
嗯，已经过了申报期了，也是可以更正报表的。
只有作废没有更正申报
老师，现在可以不调整，到汇算清缴的时候调整吗？
嗯，你好，嗯，可能是咱这两边的系统不太一样吧，你像我这边山东的系统，我就是可以更正的，如果你那边不能更正的话，那你的凭证就不要再补提了，就是让你的凭证和你十十二月底的财务报表保持一致，就可以了，您汇算清缴的时候呢，也别调整了，就是等就是2022年一月份的时候直接补提就可以。
主要我已经补提了，然后账套也已经结转了，再反过账去有些麻烦，是不是说可以调整的话就调整一下好了
老师，在软件中好像也不能补提折旧
手工调整啊，手工做一笔凭证