你好,要反结账到2021年12月,补做结转本年利润的分录,然后再做2022年1月的账。
老师,年底结转利润的时候多结转了,现在结1月份的账,可以在1月份做分录把多结转的冲销了吗?
老师,我发现我们之前从19年开始,年末的时候本年利润都没有结转,现在做21年12月的账,可以放在一起结转吗?
老师,21年12月份结账时没有结转本年利润,现在22年1月份已经开始做账了,还能再结转吗?
老师好,12月份的账系统已经自动结账并生成结转凭证。还需不需要再做一份年底结转凭证?系统已经自动结账了,还能在当月再新增凭证吗?
您好老师,我在做2023年1月的账,发现去年2022年12份没有结转损益就结账了,结转了本年利润,结账的本年利润是去年11月份的数据,老师我该怎么调整一下呢,保持数据不变呢。
老师,已有预算利润表,和预算现金流量表,预算的资产负债表怎么编制?
3000送2000是几拆
毁损一辆汽车取得残料零部件价值1000元分录
某单位投资300000作为注册资本金的份额为200000元的会计分录
老师,过期库存商品报废处理,也不用提前做资产减值损失吗?还有个问题老师计提资产减值损失,资产负债表会存货减少吗?
应付职工薪酬在贷方登明细账怎么登
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
那已经做了22年的账了,收影响吗?
没有影响的,反结账回去,补做分录,再继续做22年的账就可以。
老师,我直接在22年1月份里面手动结转一下行吗?借利润分配-未分配利润 贷:本年利润
不可以的,结转本年利润应当是在年底进行的操作,不能在1月份做。
返结账之后也是手动结转还是可以自动结转呢,用友T3
反结账之后,补做结转分录,如果你们设置了自动结转,那么就可以自动结转本年利润,如果没有设置,手动结转本年利润也是一样的。
反结账之后,就是在12月份正常做账了吧,正常手动结转一下就行吧,凭证号也是挨着的吧
是的,反结账之后,就是在12月份正常做账,正常手动结转一下就行,保证不断号