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老师,21年12月份结账时没有结转本年利润,现在22年1月份已经开始做账了,还能再结转吗?

2022-01-20 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-20 14:51

你好,要反结账到2021年12月,补做结转本年利润的分录,然后再做2022年1月的账。

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快账用户7238 追问 2022-01-20 14:52

那已经做了22年的账了,收影响吗?

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齐红老师 解答 2022-01-20 14:53

没有影响的,反结账回去,补做分录,再继续做22年的账就可以。

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快账用户7238 追问 2022-01-20 16:00

老师,我直接在22年1月份里面手动结转一下行吗?借利润分配-未分配利润 贷:本年利润

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齐红老师 解答 2022-01-20 16:05

不可以的,结转本年利润应当是在年底进行的操作,不能在1月份做。

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快账用户7238 追问 2022-01-20 16:10

返结账之后也是手动结转还是可以自动结转呢,用友T3

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齐红老师 解答 2022-01-20 16:20

反结账之后,补做结转分录,如果你们设置了自动结转,那么就可以自动结转本年利润,如果没有设置,手动结转本年利润也是一样的。

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快账用户7238 追问 2022-01-20 16:25

反结账之后,就是在12月份正常做账了吧,正常手动结转一下就行吧,凭证号也是挨着的吧

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齐红老师 解答 2022-01-20 16:27

是的,反结账之后,就是在12月份正常做账,正常手动结转一下就行,保证不断号

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你好,要反结账到2021年12月,补做结转本年利润的分录,然后再做2022年1月的账。
2022-01-20
同学,你好 年底一次性结转
2023-01-25
您好 如果您在12月份记账后发现没有将本年利润结转到利润分配中,那么您需要补做一笔结转本年利润的分录,然后进行记账。这并不会影响您之前所做的其他分录和记账,只是对之前的账务进行补充和完善。 具体操作如下: 1.确定本年利润科目的余额,即本年度实现的净利润。 2.确定利润分配科目的余额,即截至目前已经进行分配的利润金额。 3.计算未分配利润科目的余额,即本年利润科目的余额减去利润分配科目的余额。 4.补做一笔结转本年利润的分录,借记本年利润科目,贷记未分配利润科目。 5.在账簿上登记该分录,完成记账。
2024-01-04
可以,这个是可以,可以
2021-02-26
可以的,可以这么做的。
2022-01-11
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